西亭镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——在西亭镇第十九届人民代表大会第三次会议上

张梅

（2023年1月7日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022年，全镇一般公共预算收入预计完成9800万元，占调整后预算（以下简称“预算”）的107.69%，同口径（剔除留抵退税影响，下同）一般公共预算收入预计完成9079万元，下降7.36%。（具体收入明细见附件1）

（二）支出预算执行情况

2022年，全镇实现一般公共预算本级支出8282万元，同比增长9.07%（具体支出明细见附件2）

（三）收支平衡情况

根据现行区镇财政体制，镇既得财力基数4243万元，超基数分成财力324.94万元，其他补助（含非税收入结算）526.89万元，合计镇应得财力5095万元；全年本级支出8282万元，当年预算内赤字3187万元，通过预算外调入资金弥补，实现当年收支平衡。

二、2022年财政工作情况

西亭财政局紧紧围绕区局、镇党委、政府工作部署，着力支持经济高质量发展，围绕“六稳”“六保”要求，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化财政改革，加大财政监管力度，为推动西亭镇高质量发展继续提供坚实的财力保证。

（一）全力以赴整合资源，财政运行平稳有序。2022年，宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加之新冠疫情，实体经济受到冲击，房地产市场低迷，财政收支平衡难度凸显。针对以上不利状况，一是持续加大收入组织力度。科学分析研判收入受疫情影响，主动沟通企业及税务部门，制定科学收入计划，合理把握组织收入进度，全年实现调库数4987万元，比上年增加600万元。加强对税收运行态势的有效监控，多跟踪多走访，及时掌握动态信息，尤其抓好重点行业和重点企业税收监管；重视小额税收，强化征管，压实征收主体责任，确保税收应缴尽缴。建立税源企业扶持常态化工作机制，积极兑现扶持资金，分别扶持南通铭凯建筑劳务103.62万元、江苏中行宇建设有限公司97.38万元。二是服务企业有成效。为统筹做好疫情防控和经济社会发展，有效应对经济下行压力，4月下旬起，镇财政配合区财政局领导开展好“服务企业大走访”、“百人百户百企”等活动，走进企业车间，做好惠企政策的宣传，与企业负责人真心交流、真诚以待，走访全镇规上企业20余家，及时协调解决企业在融资、物流运输、招工用工等方面的困难。另外镇财政局克服人员紧缺的困难，先后派出一名同志24小时驻守高速卡口，全程为企业货车出行服务，为全镇企业经济发展保驾护航。三是加强税收协同共治力度。强化综合治税，出台2022年度村（社区）税源协同共治激励政策，充分调动各村（社区）培植税源工作的积极性，防止本地税源流失，营造稳定增长的税源体系，增加财政收入。四是全力抓实各类收入。统筹土地供应规模、结构和时序，挖潜“增量”，调低“存量”，配合自然资源和规划部门做好优质地块的出让工作，确保完成土地出让金征收目标。严格按照政策做好基础设施配套费、资产性收入和罚没收入等非税收入征收工作，全年上缴非税494万元。

（二）强化支出管理，提高保障能力。大力压缩一般性支出，严格控制非必要非急需支出。新增项目实施须通过镇财政承受能力评估报告。一是厉行节约，强化管理。继续深入贯彻中央、省、市、区关于厉行节约各项规定，提高预算编制的精准性，按照量力而行的原则，坚持先预算后支出，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，严格控制“三公”经费和一般性支出，压缩各类公用经费30余万元，把有限的资金用在刀刃上。二是统筹财力、保障重点。按照“以人为本，保障运行”的原则，满足人员经费及机关运行等刚性需求经费。优化支出结构，重点向公共服务、民生建设和生态改善等方面倾斜，提高人民群众的幸福指数，进一步完善民生保障机制，稳步提升社会困难群众救助水平。2022年筹集130万元资金用于疫情防控，支持全镇开展全域核酸检测、疫苗免费接种、防疫物资采购。全年民生工程累计支出12769万元；通过一折通发放民政支出3080.5万元，惠及5.64万人次；发放卫生健康支出285.8万元，惠及3024人；发放优抚支出688.5万元，惠及11718人；发放耕地地力保护补贴608.1万元，惠及15734人；发放稻谷补贴192.4万元，惠及5923人；发放实际种粮农民一次性补贴194.2万元，惠及31733人。有力地维护和保障了广大人民群众切身利益。三是优化预算、绩效管理。注重项目支出绩效目标编制、绩效评价及结果运用，对民生实事项目、优化营商环境等项目资金绩效情况开展重点评价，对绩效目标编制不科学不真实、重投入轻绩效、资金使用绩效不高等问题立整立改，推动“政府过紧日子”政策落地见效，提高资金使用效益。

（三）完善制度改革，不断提高监管水平。全面打造法治财政、绩效财政、阳光财政，镇财政进一步强化财政和审计监管力度。一是完善相关财务制度。结合西亭镇实际情况，因地制宜，研究出台《西亭镇财务管理制度》，加强镇机关及所属单位和部门财务管理，严肃财经纪律，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转。二是加强审计监督。今年通过公开招投标，重新招引全镇标底编制、标底审核、决算审计、内部财务收支审计服务单位各一家，更好的为规范全镇工程顺利开展与财务收支规范提供坚强保障。年初制定审计工作计划，在做好工程预决算审计的同时，侧重镇村经济责任审计和财务收支审计工作，全年完成敬老院、八总桥村、西禅寺村经济责任人审计，完成西亭社区、草庙村2020年10月至2022年6月底财务收支审计。严把工程造价，前期主动介入，强化过程管控，确保财政资金发挥最大效益。全年共送审工程项目104个，送审金额3026.5万元，已审项目39个，核减金额16.8万元。

各位代表：2022年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但财政工作仍存在较为突出的问题。如整体税源单一，财政收支不平衡，“三保”的压力越来越大，财政资金绩效有待提高。对这些问题我们将在今后的工作中高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政预算安排的基本原则：一是厉行节约，硬化约束。认真落实中央、省、市、区关于过“紧日子”的决策部署，坚持精打细算，量入为出，从严从紧控制“三公两费”，坚决压减非必要、非急需的运行保障项目。严格落实财政承受能力论证制度，确保财政平稳高效运行。二是讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进资金和绩效深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

现将2023年财政预算（草案）报告如下：

(一）一般公共预算收入安排情况：

2023年一般公共预算收入建议安排9200万元，同比增长1.3%。（具体安排税种明细见附件3）

（二）一般公共预算支出安排情况：

根据财政收入及现行财政管理体制，2023年建议安排一般公共预算支出7305万元，同比下降11.8%。（具体安排支出明细见附件4）

（三）收支平衡情况：根据现行财政管理体制，2023年一般公共预算可用财力预计5145万元，当年地方财力来源安排财政支出7305万元，调入资金2160万元，实现当年预算收支平衡。

四、2023年财政主要工作任务

（一）多措并举，保持收入稳定持续增长

面对经济增速放缓和减税降费的持续影响，坚持一手抓财政增收，一手抓结构调整，财政收入保持稳定增长，收入结构得到进一步优化。加强收入分析预测，加大重点税源监管力度，有效地把握了组织收入的主动权。同时，积极拓宽收入增收渠道，完善征管办法，把增加税收作为提高财政收入质量的关键，通过协同税务部门大力开展治税工作，保证了各项税收应收尽收和均衡入库，壮大全镇可用财力，为提高政府资金调控能力打下了坚实的基础。

（二）统筹兼顾，提高财政支出新质效

加强基本民生保障。在防疫控疫的背景下，落实好民生项目，巩固居民基本养老保险、居民基本医疗保险的成果，确保企业稳员工促增长奖励补贴经费足额发放到位。支持区域绿色发展。积极筹措资金，打好污染防治攻坚战，保障农村环境综合整治、生活污水治理工程顺利实施。贯彻乡村振兴战略。围绕乡村振兴的总目标，统筹整合涉农资金，支持改善农村人居环境，推动南通市乡村振兴示范村、先进村建设。

（三）完善监管，提升理财精细化水平

严格遵守自觉维护财经纪律，坚定不移用铁的纪律、铁的制度抓好财政支出管理。强化预算过程监管，按照预算编制从紧、预算执行从严、基础工作从实原则，不断增强预算规范性、科学性，严格控制“三公”经费。强化资金支出审核，所有资金支出支付，坚持按照规定的流程程序、完备的财务手续、合法合规的原始凭证，严格审核、依规办理。强化工程资金监管和工程项目绩效评价，不断提升财政科学化、精细化、规范化管理水平。紧扣构建财政大监督格局目标，以规范预算编制、预算执行、预决算公开为核心，依法开展各项财政监督检查工作，推进长效管理机制建设。

（四）加强监管，当好资产管理的守护者。

2023年镇财政要积极主动作为，进一步参与摸排全镇国有、集体资产底数，重新登记造册，要牵头组织做好全镇国有集体资产租金收缴工作，确保资产不流失。要完善镇资产管理办公室组织架构，全面监督资产出租出售关键环节，真正做到公平、公开、公正。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，不断提升财政专业素质、财政专业能力和财政专业精神，坚定信心，锚定目标，保持定力，为建设西亭做出新的贡献！