西亭镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
——在西亭镇第十九届人民代表大会第六次会议上
张梅
（2025年1月14日）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2024年，全镇一般公共预算收入预计完成10034万元，占调整后预算的109.07%。（具体收入明细见附件1）
（二）支出预算执行情况
2024年，全镇实现一般公共预算本级支出7188万元，同比下降3.83%。（具体支出明细见附件2）
（三）收支平衡情况
根据新一轮财政体制，我镇总财力来源12360.26万元（含政府性基金），其中：既得财力基数6348万元、超基数分成财力315.62万元、其他补助（含非税收入结算）594万元、专项转移支付补助3268.06万元、政府性基金专项转移支付补助1834.58万元。实现一般公共预算支出10455.7万元（其中本级支出7188万元）、上解支出1915.95万元、政府性基金预算支出1834.58万元。通过调入预算外资金1845.97万元实现当年收支平衡。
二、2024年财政工作情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在镇党委、政府及区财政局的正确领导下，在镇人大监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，调整优化支出结构，健全国有资产管理，全力稳经济、促发展、保运转、惠民生，财政运行总体平稳，为西亭镇经济社会发展提供了坚强的支撑。
（一）积极组织收入，财源建设抓实落细
2024年，财政工作紧密围绕全年一般预算收入任务目标，坚持系统思维，加强资源统筹，多渠道组织收入，力争做大财政收入“蛋糕”。一是科学研判，收入举措务求实效。建立组织收入推进协调机制，持续加强与企业及税务部门沟通联系，合理把握组织收入进度。积极参与招商引资，用足免抵调库资源，统筹资产资源配置，深度挖掘潜在税源，切实增加可用财力。严格按照政策做好基础设施配套费、资产性收入和罚没收入等非税收入征收工作，全年实现非税收入350万元。二是凝聚合力，税收征管持续强化。协调对接税务部门，强化对重点企业、重点项目、重点行业的税收监管，增强对税收运行态势的有效监控，督促企业税收及时足额入库。强化综合治税，充分调动各村居培植税源工作的积极性，防止本地税源流失，构建稳定增长的税源体系。完善新兴业态和流动税源征管，着力提升财政收入质量，增强财政收入可持续性。三是提升服务，培植税源积蓄后劲。积极配合政府部门，协同做好招商引资工作，促使优质企业早落户、早投产、早见效。每季度定期走访重点企业，开展好“服务企业大走访”、“百人百户百企”等活动，宣传财政惠企政策，及时协调解决问题。2024年，积极兑现企业表彰及扶持资金362余万元，鼓励实体企业做优做强，进一步激发经营主体活力，努力培育新的税收增长点。
（二）科学统筹安排，支出保障平稳有序
按照“尽力而为、量力而行，统筹财力、保障重点”原则，调优支出结构，统筹预算安排，优先安排和保障民生领域的支出，不断提高财政资金的社会效益。一是厉行节约，降低行政运行成本。继续深入贯彻中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，落实落细各项举措，机关运转经费从紧控制，确保财政短期能平衡、长期可持续。大力压减一般性支出，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，严格控制“三公”经费，全年核减公用经费约309万元。
二是调优结构，切实兜牢“三保”底线。严格执行财经纪律，硬化预算刚性约束，始终把“保基本民生、保工资、保运转支出”放在首位，落实“三保”支出保障责任，加强财政运行风险监测，全面夯实“三保”根基。一般公共预算中“保基本民生、保工资、保运转”全年支出6734万元，其中“保基本民生”支出3882万元，“保工资”支出2206万元。三是统筹预算，着力保障民生福祉。积极筹措资金，加强民生领域和民生项目等方面的财政保障，不断增强人民群众的幸福感、获得感。全年发放民政资金3202万元，计生奖扶特扶1214万元，农户稻谷、小麦、大豆、耕保补贴等支出911万元，秸秆离田、还田等作业费支出190万元，农机具购置补贴支出94万元，有力维护和保障了广大人民群众切身利益。着力办好民生实事，提升居民生活水平。2024年，生态河道、改厕、污水管网及污水处置等支出954万元，道路桥梁等基础设施建设支出176万元。积极向上争取资金，2024年，争取专项债2.5亿元，确保全镇拆迁户安置房在春节前交付。
（三）推进资产清查，资产管理提质增效
统筹开展资产管理工作，科学合理管理资产，推动资产优化配置和高效使用，充分发挥资产效益。一是切实开展资产清查利用专项行动。研究制定《南通市通州区西亭镇国有资产清查利用专项行动工作方案》，明确组织架构，压实主体责任，并牵头做好全镇国有资产租金收缴及债权资产清理工作。取得租金收入131万元，其中催缴陈欠租金24万元；清理三年以上债权资产53万元，其中收回往来款10万元，核销往来款43万元；清退资产2处，盛庭花苑车库已重新评估出租，华东职校欠缴租金已申请法院强制执行；账外资产登记入账2090万元；清理在建工程8笔共计500万元；盘活存量土地35亩，金额701万元。二是全面落实资产清查巡查、审计整改反馈意见。出台了《西亭镇关于区委巡察反馈意见整改方案》，按照时间节点要求，提交了资产清查巡察整改各阶段报告及资产清查审计报告反馈意见。结合资产清查利用深化拓展工作要求，进一步摸清“家底”、盘活“家产”、壮大“家业”。三是进一步健全西亭镇“镇资村管”制度。根据《西亭镇国有资产管理办法》，明确“镇资村管”激励政策，增加村营经济收入，提高财政资产管理效能。2024年，委托各村居代管小学、纱场初中及老纱场资产十三处，增加村营收入约16万元。
（四）强化绩效管理，提高财政监管质效
高度重视财务风险把控，充分发挥财政监督职能，不断完善监管体制机制，提升精细化理财水平。一是源头管控，强化绩效管理意识。坚持“花钱必问效，无效必问责”，坚持问题导向，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性，推进预算绩效管理提质增效。二是深化管理，严肃财政预算约束。坚持开展财政承受能力评估论证制度，严格建设项目审核，严格控制预算追加，除特殊支出外，各类追加预算一律不予受理审批。出台了《2024年西亭镇财政承受能力论证报告》，除已开工和往年延续性的项目外，2024年新增项目51个，已通过财政承受能力评估论证。三是坚持原则，切实做好审计工作。以强化财政财务监管为重点，加强财政内部控制和外部监督，依法开展各项财政监督检查工作。严把工程造价，前期主动介入，强化过程管控。全年完成工程概算审计68项，资金概算1058万元，核减资金76万元。完成工程决算审计25项，送审金额1066万元，核减金额52万元，确保财政资金发挥最大效益。
各位代表：2024年，财政预算执行情况总体实现预期，取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到，财政运行还存在着许多困难、问题和挑战，财政收入稳增长的任务还很艰巨，保障“三保”、发展经济、安置房建设刚性支出压力持续加大，各类重点项目资金需求增加，未来几年财政收支平衡持续承压，防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。这些问题需要全镇上下高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多措并举，逐步加以解决。
三、2025年财政预算草案
2025年财政预算安排的基本原则是：推行财政科学管理，深化财税体制改革，全面实施零基预算。一是加强统筹，保障重点。实施预算全口径管理，专项资金全方位整合，兜牢“三保”底线。二是历行节约，强化约束。把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，精打细算，量入为出。三是讲求绩效，提高效益。实施预算绩效管理，强化事前绩效评估，事中过程监督，充分发挥财政资金的导向作用。2025年财政年度收支预算建议如下：
（一）一般公共预算收入安排情况
2025年一般公共预算收入安排1亿元，与2024年持平。（具体安排税种明细见附件3）
（二）一般公共预算支出安排情况
根据财政收入及现行财政管理体制，2025年安排一般公共预算支出8084万元，同比增长12.46%。（具体安排支出明细见附件4）
（三）收支平衡情况
根据现行财政管理体制，2024年一般公共预算可用财力预计5104万元，当年地方财力来源安排财政支出8084万元，调入资金2980万元，实现当年预算收支平衡。
四、2025年财政主要工作任务
（一）全力以赴抓好收入组织
积极应对经济形势变化，多措并举增收创收，强化财政资源统筹，优化扶持政策，确保财政可持续运行，更好服务全镇发展大局。一是多措并举组织财政收入。坚定不移围绕全年收入任务，科学制定收入计划，合理把握组织收入进度。加强与西亭税务密切联系，关注辖区内重点企业的发展，及时掌握动态信息，督促企业税收及时、足额入库。二是加大企业调研力度。了解出口企业免抵调资源，梳理企业亩均税收情况，对低效企业分析原因提质增效，摸排辖区内厂中厂税收缴纳情况，确保应缴尽缴。三是努力壮大基层财源。积极发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，做大做强流动性税收，努力培育新的税源增长点。
（二）平稳有序做好支出保障
严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，进一步压缩行政运行成本，落实“三保”支出保障责任，不断提高财政资金的社会效益。一是兜牢兜实“三保”底线。把“保基本民生、保工资、保运转支出”放在重中之重位置，精准编制“三保”预算，确保经常性财力优先保障“三保”。二是厉行节约硬化约束。强化预算执行刚性，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。三是提高民生保障水平。大力推进乡村振兴，统筹推进镇村建设，改善提升农村人居环境，增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，落实民生支出政策，确保当期可持续、长期可发展。
（三）扎实推进财政科学管理
牢固树立“大财政”理念，深化财政改革，扎实推进财政科学管理，推动资源配置效率最优化和效益最大化。一是深化零基预算改革。加强财政资源统筹，突出保“三保”、守底线，增强党委、政府重大决策项目保障能力，推动经济社会高质量发展。二是扎实推进预算公开。根据上级部门规定公开要求，进一步明确预算公开范围、公开内容。严格执行财经法律法规和管理规定，杜绝预算管理中的违法违规行为。三是强化预算绩效管理。全面推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。
（四）积极履行财政监管职能
全面打造法治财政、阳光财政、绩效财政，严肃执行财经纪律，规范财务收支行为，进一步强化监督职能，不断提高管理能力。一是强化财政资金监督。规范项目支出编制，严控新增投资项目，最大限度的发挥资金效益。严格执行机关财务制度，加强财政内部控制和外部监督，依法开展各项财政监督检查工作。坚持原则做好审计工作，对十一个村居换届开展经济责任审计。二是强化国有资产监督。持续加大国有资产清理力度，进一步清理账外资产及往来款项，进一步盘活闲置资产，加强问题资产整改。严格办公资产配置管理，实行单价和数量限额“双控”，严禁超标准配置。督促各部门完善资产台账，规范资产管理流程，按时间节点收取租金、签订租赁协议。配合经济发展办公室做好老民营小区问题资产整改工作。三是全面加强财会监督和管理。推动构建财会“大监督”格局，坚持问题导向，加强日常监管和专项监督，精准高效实施预算管理、资产管理、财务管理、内部控制，推动监督结果有效运用。
各位代表，今年是“十四五”规划收官之年，做好财政工作事关全局、意义重大。我们将认真贯彻落实各级财政工作会议精神，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，坚持稳中求进、以进促稳，全力以赴开展工作，为圆满完成2025年各项财政目标任务，推动西亭高质量发展而努力奋斗！