——2022年7月22日在兴仁镇第十九届人民代表大会第二次会议上

姚晓萍

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2022年上半年财政预算执行情况及下半年工作计划，请予审议，并请列席代表提出宝贵建议。

一、2022年上半年财政预算收支执行情况

一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：上半年，全镇完成一般公共预算收入15098.3万元，占预算68.6%，同比下降2.5%。其中：

1.增值税（50%部分）完成9035.5万元，同比下降6.2%，占预算66.9%；

2.企业所得税（40%部分）完成3514.8万元，同比增长79.3%，占预算111.2%；

3.个人所得税（40%部分）完成570万元，同比增长61%，占预算97.4%；

4.城建税完成515万元，同比下降48.3%，占预算28.6%；

5.其他工商税完成1207万元，同比下降11.6%，占预算44.4%；

6.契税完成256万元，同比下降76.9%，占预算108.9%；

支出预算执行情况：上半年，全镇实现一般公共预算支出16184.2万元，占预算84.17%。具体支出情况如下(支出类款项明细见附件)：

1.一般公共服务支出2317.3万元，占预算63.2%(含疫情防控支出241万元)。

2.公共安全支出621.8万元，占预算69%(含烟花禁燃18.9万元)。

3.教育支出372.6万元，占预算45.7%。

4.科学技术支出101.9万元，占预算34%。

5.文化旅游体育与传媒支出125.5万元，占预算52.9%。

6.社会保障和就业支出1759.2万元，占预算56.6%。

7.卫生健康支出1972万元，占预算73.2%。

8.节能环保支出832.2万元，占预算115.1%。

9.城乡社区支出1501.7万元，占预算140.9%。

10.农林水支出6047.5万元，占预算117.1%。

11.交通运输支出193.9万元。

12.资源勘探信息等支出83.6万元，占预算51%(含安全生产经费)。

13.商业服务业等事务241万元，占预算100%。

14.住房保障支出13.4万元。

15.灾害防治及应急管理支出0.7万元。

二、上半年为完成财政预算所做的主要工作

（一）积极培植财源，促进经济发展

今年以来，我们顶住疫情给经济带来的影响，着重抓好企业疫后的经济恢复，克服减税降费等政策性因素，围绕力促经济发展主题，充分发挥财政政策、资金的导向功能和规模效益，利用“百人百户百企”专项活动，深入全镇重点骨干企业一线调研，掌握企业发展动态，科学分析财税形势，积极挖掘掌握新税源情况，努力寻找新的税收增长点。同时强化部门联动，加大综合治税力度，依托兴仁毗邻南通的区位优势，加大对企业扶持政策的宣传，推行总部经济建设，将总部经济与培植壮大税源相结合，拓宽税源渠道。

（二）规范预算管理，促进财政改革。

一是提高预算编制科学性。坚持量力而行、量财做事，切实贯彻落实中央八项规定和省市区十项规定精神，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。优化年度预算编制方案，大力倡导勤俭节约，进一步严控“三公”经费和一般性支出，按轻重缓急统筹安排预算，优先保障重大战略、重大改革和重点领域等支出，大力压缩预算外新增项目，努力实现预算收支平衡。二是推进财政电子化支付和省级预算编制一体化改革。通过数据整合，有效提取各项绩效信息，实现数据共享，做实各类项目的核心指标和标准，强化绩效结果应用。

（三）落实惠农政策，促进精准用财

认真贯彻落实中央八项规定和省市区十项规定精神，在“三保”的基础上，加大民生领域的保障力度。上半年拨付各类社会保障和就业支出1759.21万元，兜牢民生底线。拨付中小学教育经费372.62万元，有效保障教育现代化建设正常推进。落实城乡社区和农林水支出7549.26万元，积极推进乡村振兴工作。继续落实各项支农惠农政策，上半年通过“一折通”发放各项补贴1591.7万元。全力支持疫情防控，落实防控资金241万元，为疫情防控阻击战提供坚强后盾。

（四）加强资金监管，提高资金绩效

一是进一步完善财政管理体制，增强财政调控能力，提高财政资金使用效益。继续执行《兴仁镇政府投资项目财政承受能力评估论证暂行办法》，按照“量入为出，量力而行”的原则，优先保障重大战略、重大改革和重点领域支出。二是加强项目管理，对兴仁幼儿园等民生工程进行财务结算，最大限度提高财政资金投资效益。三是强化财政内部控制，组织开展了内控检查和往来清理工作。四是加强国有资产管理，开展了安置房剩余房源的清理工作。

三、下半年财政工作计划及措施

（一）聚集经济发展，狠抓收入增长。

利用兴仁区位优势，积极吸引新产业、新动能企业落户，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。继续做好房地产企业的税收，从源头上跟进房企建筑房产的税收入库。加快太平路东侧地块土地出让进程，做好基金收入征管，盘活存量资产，推进闲置房产和土地盘活经营或处置变现，抓好非税收入征管。落实重点税源预测机制，强化对规模企业、重点税源企业资源使用情况的监测分析，及时掌控税源动态，切实提高税收预测的准确性和及时性。

（二）细化预算管理，提高服务水平。

按照年初镇人代会通过的预算计划，统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，突出重点，合理把握财政支出规模，不断优化财政支出结构，进一步严控“三公”经费和一般性支出。严格执行政府工程管理办法，规范政府采购制度，对政府投资项目的项目立项、资金拨付、变更备案、财务结算实行全过程跟踪，最大限度提高财政资金投资效益。

（三）强化绩效管理，推进监管深度。

一是拓展绩效管理全方位延伸，完善镇级财政管理绩效综合评价工作，预算绩效目标编制实现全覆盖。二是巩固绩效管理全过程控管，深入推进预算一体化平台建设，实现预算编制、预算执行和预算分析同系统、共数据、齐监管。推进财政电子化支付业务，使得财政支付工作更加便利。开展专项资金使用情况巡查跟踪机制。加强对财政资金的监督和检查。

各位代表，2022年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，积极发挥职能作用，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，为推进我镇经济发展作出应有的贡献！

以上报告，如有不妥，敬请批评指正。