一、2015年财政一般公共预算执行情况
　　（一）收入预算执行情况
　　全镇一般公共预算收入完成18524万元，占调整后预算18000万元102.9%，增长2.9%，较上年同期19933万元，下降7%。
　　具体情况如下：
　　1.增值税（25%部分）完成6970万元，较上年同期7143万元下降2.4%。
　　2.企业所得税和个人所得税（40%部分）完成5155万元，较上年同期3676万元增长40%。
　　3.地方固定工商税完成6310万元，较上年同期8977万元下降30%。
　　4．其他税收完成89万元，较上年同期137万元下降35%。
　　（二）支出预算执行情况
　　全镇实现一般公共预算支出14702.7万元，同口径比上年同期10795.8万元增支3906.9万元。主要是由于各项惠民补贴标准的提高，人员工资等刚性支出以及部分民生工程等专项支出的增加等等。
　　具体情况如下：
　　1.一般公共服务支出2767.4万元，较上年同期2262.5万元增长22.3%。
　　2.公共安全支出280.7万元，较上年同期211万元增长33%。
　　3.科学技术支出242万元,较上年同期222.7万元增长8.6%。
　　4.教育支出109.4万元，较上年同期23.2万元增长372.3%。
　　5.文化体育和传媒支出58.9万元，较上年同期114.7万元下降48.6%。
　　6.社会保障和就业支出2691.1万元，较上年同期2372.1万元增长13.4%。
　　7.医疗卫生支出2321.7万元，较上年同期1791.8万元增长29.6%。
　　8.节能环保支出520.1万元，较上年同期340万元增长53%。
　　9.城乡社区事务支出828.5万元，较上年同期574.5万元增长44.2%。
　　10.农林水事务支出4722.5万元，较上年同期2825.5万元增长67.1%。
　　11.资源勘探电力信息等事务支出96.2万元，较上年同期30万元增长220.5%。
　　12.住房保障支出51.6万元，较上年同期27.8万元增长85.6%。
　　13.其他支出12.6万元。
　　（三）收支平衡情况
　　根据现行分税制财政体制计算，2015年，我镇总财力来源为8795.3万元，其中：基数内收入分成财力和转移支付补助财力3673万元、新体制收入分成财力及收入增长补助财力723.6万元、专项转移支付补助4342.7万元、新增村级经费市补助56万元。实现支出预算15066.1万元，其中：上解支出363.4万元。通过调入财政专户资金6270.8万元实现当年财政收支平衡。
　　二、2015年主要工作
　　过去一年，受宏观经济形势影响，财政运行环境偏紧，财政收支平衡压力空前加大。面对困难和压力，财政部门主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作重点，攻坚克难，稳中求进，为推动全镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。
　　（一）加强征管，财政收入应收尽收。面对国际经济复苏缓慢，国内经济下行压力严峻的形势，镇党委镇政府有为应对，采取有效工作措施，大力促进收入计划的执行。一是进一步建立健全税源台帐。按照一户一档原则，建立纳税人电子税源档案，建立与税务、工商等多部门沟通协调机制，及时掌握收入动态。二是扎实开展税源清查。从去年6月开始，在全镇范围内组织开展了综合治税工作，组织力量对土地面积、房屋租赁、非标工程、双零企业进行了税收清查，全年累计清查入库税收170.9万元。三是提高服务质量，增强纳税意识。设立综合治税服务点，协同税务部门举办了纳税风险评估辅导班，提高了纳税人的纳税意识，有力促进和规范了全镇税收收入征管秩序。
　　（二）优化结构，保障支出安排有序。在日益突出的支出压力面前，我们加大力度调整优化支出结构，优先安排各项民生支出。一是足额保障人员工资及社会保障经费，确保人员工资按月正常发放，及时足额兑现津补贴职级调整、机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员基本离退休费调整等政策性增资所需经费。二是贯彻落实各项惠民政策，保障各项惠民补贴及时发放到位。2015年城乡居民低保五保重残人员生活保障金发放2265 人，发放资金1236万元； 发放计生奖特扶补助5250人565万元；发放尊老金4195人310万元；发放散居孤儿生活费5.7万元；投入51.6 万元完成危房改造；发放困难家庭临时救济52万元;发放各类保险理赔金290万元；发放现役义务兵优待奖励金69万元；配套补助全镇新型农村合作医疗资金589万元。三是增加投入，改造农村基础设施。筹集370万元用于“一事一议”财政奖补项目建设；筹集1875万元用于农村道路、桥梁改造和河道疏浚工程；筹集709万元，大力推进村庄环境整治和“五位一体”长效管理工程；积极开展全民植树造林，投入171万元在镇区及道路两旁等重点地段植树绿化，明显改善了我镇农民群众的生产条件和生活面貌。四是重视社会事业建设，助推城镇化进程。筹集1283万元新建兴仁小学，实施教育强镇战略；筹集580万元，推行农村安全饮水工程。
　　（三）加强监督，财政改革步伐加快。深化财政预算改革，加快健全全口径预算管理体系。加强和规范部门预算编制，完善预算编制程序和方法，建立新的预算定额标准体系，提高了综合预算编制水平。完善财政信息公开机制，按照财政预算信息公开要求，对外公开了年度财政预算报告、“三公”经费预算信息。加大对财政资金的跟踪问效，完善财政资金就近就地监管制度，规范政府工程审计，送审项目81个，送审金额8354万元，核减710万元。严格贯彻落实中央“八项规定”和省市区委“十项规定”，制定了机关财务管理办法，加大对“三公”经费以及差旅费、培训费、会议费等管理力度，从严控制公务经费支出
　　各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到我镇财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：税收结构不优，收入质量不高，一次性增收因素减少，地方财政收入增收困难，可用财力不多，刚性支出持续攀升，收支矛盾进一步加剧；财政管理不够规范，资金使用效益有待提高；债务规模持续膨胀，消赤减债压力巨大，财政运行风险较大等等。对于这些问题，我们将高度重视，在今后的发展中，努力加以解决。
　　三、2016年财政预算草案
　　2016年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，根据新《预算法》要求，围绕“转型升级、结构优化、城镇建设、生态文明、民生改善、社会治理”等重点工作，深化财税制度改革，完善财政管理方式，依法组织收入、优化支出结构，为我镇经济社会持续健康发展提供财力保障。
　　一般公共预算收入安排情况:全镇一般公共预算收入安排20300万元，增长10%。
　　具体情况如下：
　　1．增值税（25%部分）安排8000万元，增长14.8%。
　　2．企业所得税和个人所得税（40%部分）安排4900万元，下降5%。
　　3．地方固定工商税安排7300万元，增长15.7 %。
　　4．其他税收安排100万元，增长12.3%。
　　支出预算安排情况：全镇安排一般公共预算支出11500万元。
　　具体情况如下：
　　(1)一般公共服务支出3152万元。
　　(2)公共安全支出267万元。
　　(3)科学技术支出261万元。
　　(4)教育支出87万元。
　　(5)文化体育和传媒支出141万元。
　　(6)社会保障和就业支出1520.5万元。
　　(7)医疗卫生与计划生育支出1102.5万元。
　　(8)节能环保支出465万元。
　　(9)城乡社区事务支出670万元。
　　(10)农林水事务支出3540万元。
　　(11)资源勘探电力信息等事务支出105万元。
　　(12)其他支出189万元。
　　收支平衡情况：根据现行分税制财政体制计算， 2016年，一般公共预算可用财力为4832万元（不含上级追加补助和上年结转项目等），通过调入财政专户资金6668万元,实现当年财政收支平衡。
　　四、创新思路、开拓进取，努力开创财政改革新局面
　　(一)狠抓财政收入，壮大政府财力。一是健全综合治税机制。按照“一家征管、多方协护、源头控管”的要求，加强征管措施。进一步创新协税护税考核方式，落实财源建设和组织收入任务，严格目标责任考核。二是坚持量与质并重。注重经济增长与财政增收相互转化，注重财政增收与可用财力相结合。三是积极探索政府公共资源有偿使用收入的管理方式，盘活闲置资产，促进资金收益。
　　（二）优先保障民生，促进民生共享。推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保障，支持教育优先发展，推进韬奋幼儿园和兴仁小学操场建设，加快卫生院建设，支持农村“五位一体”建设，加大农业农村基础设施建设，加大城镇建设步伐，全力推进新区建设。
　　（三）强化内控制度，规范财政管理。以贯彻落实新《预算法》为中心，进一步完善全口径预算管理。继续推进政府预决算、部门预决算细化公开，主动接受社会监督。从严控制行政成本，大力压缩“三公经费”支出。完善内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。