各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。全镇完成一般公共预算收入约27470万元，完成调整后预算。其中增值税（50%部分）完成16601万元，企业所得税和个人所得税（40%部分）完成5379万元，地方固定工商税完成4076万元，其他税收完成1414万元。全镇实现一般公共预算支出17399.3万元（详见附表1）。

（二）政府性基金预算执行情况。实现政府性基金收入46442.2万元，其中：国有土地使用权出让45752.1万元，城市基础设备配套366.8万元，彩票公益金37.9万元，污水处理费285.4万元。政府性基金支出46442.2万元(含兴港佳苑等土地划拨支出)（详见附表2）。

（三）财政收支平衡情况。根据现行分税制财政体制计算，我镇总财力来源约为60616.4万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力9323万元、专项转移支付补助2531.3万元、政府性基金补助46156.7万元、政府性基金上年结转285.4万元、按非税收入实绩结算补助1542万元、超基数收入分成财力778万元。实现一般公共预算支出17399.3万元、政府性基金预算支出46442.2万元、上解支出约3400万元。通过调入财政专户资金6625.1万元，实现当年财政收支平衡。

二、2024年主要工作

过去一年，镇财政在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年工作总目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面深化财政改革为动力，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹谋划，重点突破，聚焦组织财政收入、优化支出结构、加强财政监督，全力稳经济、促发展、保运转、惠民生，财政运行总体平稳有序，全镇经济社会持续健康发展。

（一）积极培育税源，全力挖掘新增财力。

面对外部环境的不确定性、经济下行等压力，我们积极拓展财源建设，依法依规加强收入征管，提高税源管理水平。一是推进税源跟踪分析。通过与税务部门的协调配合，强化税收收入协同共治，建立健全高效衔接的涉税数据共享机制，分析研判重点行业、重点税源企业税收增减变动原因，防止税源外流，实现挖潜增收。二是拓宽非税收入渠道。围绕全年财政收入目标，深度挖掘非税收入潜力，努力盘活镇级国有资产，增加财政收入。全年实现非税收入1542万元。三是宣贯惠企政策激励。通过“百人百户百企”专题调研活动，进一步做好政策宣传辅导和落地落实，优化营商环境，提高服务质量，全年拨付企业补助资金180万元。

（二）聚焦民生导向，助力重点领域资金保障。

坚持为民办实事，以人为本的工作思想，统筹财政资金，聚焦解决群众急难愁盼问题，全镇民生支出占一般公共预算支出比重达80%。一是统筹民生资金保障。坚持“尽力而为，量力而行”，科学调度资金。牢固树立过“紧日子”思想，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，兜牢民生底线，保障重点领域资金需求。统筹整合涉农资金2274万元，推进乡村振兴、高标准农田建设等重大项目顺利实施。统筹镇级污水管网建设资金664万元，加大生态环保治理投入。统筹道路、河道等建设资金387万元，改善农村人居环境，进一步完善镇区公共基础设施，提升居民生活便利性。二是落实惠农惠民帮扶。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统全面上线。落实社会救助保障标准提高政策，做好特殊困难群体救助帮扶。镇财政发放各类惠民补助4801万元。其中：发放农业支持补贴和稻谷补贴、种粮一次性补贴、秸杆还田作业补贴等819万元，发放民政补助2482万元（包括80岁以上尊老金397万元、残疾人两项补助1383万元、低保生活补助451万元、五保对象生活补助251万元），发放计生奖特扶补助1400万元，发放孤儿养育费和困难儿童分类保障补助100万元等。发放优抚对象补助730万元（包括革命伤残、三属抚恤、老复员军人补助、带病回乡退伍军人补助等）。

（三）优化资产盘活，加速国有资产保值增值。

根据省市区国有资产清查利用工作要求，构建了“1+N”制度框架体系，对现有国有资产进行全面清查及盘活利用，在全面起底的基础上，对可盘活的资产进行分类处置，积极有序推动国有资产保值增值。一是加快竣工决算，规范资产管理。加大力度做好已完工项目财务竣工决算工作。完成兴仁小学、兴仁卫生院、四安、韬奋、兴仁三家幼儿园共计1.5亿元的固定资产结转。完成兴港佳苑安置小区竣工决算工作。对所有安置小区的剩余房源进行摸排核实并在系统中进行登记。二是清理内部往来，强化资金使用。组织开展往来款专项清理工作，摸清往来款形成原因，成立专班采取多样化盘活方式进行清理，累计清理往来61笔，共1554万元。三是摸清现存底数，盘活重大资产。出台了《兴仁镇“镇资村管”暂行办法》，根据区委“党建强村、双百倍增”计划发展壮大新型农村集体经济的要求,将原老淀粉厂等15处资产移交给所在村统一管理，增加村营收入。盘活安置小区周边商铺、店面房等资产，实现租金收入407万元。将原四安幼儿园闲置校舍租赁给宏德公司用作职工宿舍，实现了经济效益和社会效益的双向提升。

（四）规范资金使用，提升财政绩效管理效能。

贯彻落实党中央关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，探索财政科学监管方式路径，以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，提升财政管理效能。一是加强预算管理。增强预算刚性约束，坚持“尽力而为，量力而行”原则，严格预算执行。按照过紧日子要求，严控“三公”经费支出。认真审核、严格核减部门预算。通过规范财政资金使用和审核，最大限度地节约资金。二是强化绩效意识。严格做好项目绩效审核，严把项目筛选、入库关。充分利用财政承受能力论证工具，不断提高财政管理水平和绩效，增强镇级财政的公共服务水平和统筹发展能力。严格落实省厅推进全省预算管理一体化建设总体目标和工作要求，加快推进预算管理与绩效管理一体化建设，推动预算管理与绩效管理“双融双促双提升”，实现财政数据纵向整合，最大程度提升财政资金使用效益。三是拓展财政监督。细化内控制度，充分发挥财政监督职能作用，在“严监督、促规范”上下功夫，提高财政资金安全性和效能性。利用开展财政基础管理工作专项整治行动契机，进一步加强财政科学管理，及时排查风险隐患、堵塞管理漏洞、夯实财政运行基础。确保财政管理工作的长治久安，为财政资金安全运行提供坚实保障。

各位代表，2024年我镇财政运行态势总体平稳。这离不开镇党委和镇政府的统筹决策，离不开镇人大的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。但我镇财政运行中仍然存在着一些困难和问题，如：收入增长缓慢，收支矛盾突出，资金兑付压力大。针对这些问题镇财政将在今后的工作中认真研判，采取有效措施逐步予以克服和解决。

三、2025年财政预算草案

2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行各级经济工作会议精神，认真落实中央、省、市、区关于过紧日子的决策部署，全面推进零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算安排机制，强化绩效管理意识。大力压减非急需、不必要的项目，努力降低行政运行成本，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。确保有限财力真正用到关键处，为兴仁现代化建设新篇章提供有力支撑。

（一）一般公共预算收入安排情况。

全镇一般公共预算收入安排28900万元，增长5.2%。具体情况如下：

1．增值税（50%部分）安排17300万元，增长4.21%。

2．企业所得税和个人所得税（40%部分）安排5760万元，增长7.08%。

3．地方固定工商税收安排4400万元，增长7.95%。

4．其他税收安排1440万元，增长1.84%。

（二）支出预算安排情况。

一是本级一般公共预算支出安排16518万元。具体情况如下：

1．一般公共服务支出2533万元。

2．公共安全支出1703万元。

3．科学技术支出217万元。

4．教育支出1280万元。

5．文化体育和传媒支出228万元。

6．社会保障和就业支出3380万元。

7．卫生健康支出547万元。

8．节能环保支出316万元。

9．城乡社区事务支出1431元。

10．农林水事务支出3300万元。

11．资源勘探电力信息等事务支出203万元。

12．住房保障支出1380万元。

二是专项上解支出3400万元。具体情况如下：

1．出口退税超基数地方财力负担上解123万元。

2．医疗救助经费上解202.85万元。

3．消防站运行上解209.85万元。

4．水利站上解174.27万元。

5．新农合上解2018万元。

6．公办幼儿园代发工资上解226万元。

7．其他上解446.03万元。

（三）收支平衡情况。

根据现行分税制财政体制计算，2025年度基数内收入分成财力9323万元（不含上级追加补助和上年结转项目等），超基数分成财力1500万元，非税收入1200万元，计划本级预算安排支出16518万元，上解支出3400万元，通过调入财政专户资金7895万元，实现当年财政收支平衡。

四、完成2025年财政目标的工作措施

围绕2025年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作。

（一）着力培植税源，夯实财政收入基础。

紧盯全年收入目标，把组织收入作为财政工作当前最重要、最紧迫任务。强化部门协同共治，密切关注重点行业重点企业等重点税源的税收征管，强化综合治税，形成工作合力，及时发现征管漏洞和潜在税源，防止税源流失。努力培育新兴税源，进一步优化营商环境，巩固和扩大招商引资成果，通过政策扶持和优质服务，利用兴仁区位优势，积极吸引新产业、新动能企业落户，促进新质生产力发展，拓宽税源渠道。强化非税收入征管，盘活存量资产，加强财政存量资金清理盘活和闲置资产处置变现，加快土地出让进程，做好基金收入征管，提升财政保障能力。

（二）优化支出结构，精准落实民生保障。

以兜牢“三保”为目标，全面推行零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，落实过“紧日子”思想。进一步削减“三公”经费和日常运转开支，压缩非必要性支出，坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线。统筹各级资金，确保事关民生、重大项目、强农惠农等重点资金的落实。切实为镇党委政府重大政策落实、重大项目实施、重要改革推进做好财政保障。

（三）坚持守正创新，提升资金使用质效。

增强预算刚性约束，强化财政承受能力论证，深化财政改革，扎实推进财政科学管理，推动资源配置效率最优化和效益最大化，进一步巩固和拓展国有资产清查利用试点成果，聚焦国有资产长效常态监管，实现国有资产保值增值。深入践行“大财政”理念，坚持问题导向，树牢底线思维，增强风险意识，全面排查财政基础管理工作中的风险隐患和薄弱环节，有效防范财政资金运行风险，筑牢财政科学管理根基，确保人员和资金“两个安全”，为深化财税体制改革奠定坚实基础。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。做好2025年财政工作意义重大、责任重大，镇财政将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，埋头苦干，勇毅前行，为全镇经济社会事业持续健康发展作出新的贡献。