各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年全镇完成一般公共预算收入32833万元，较上年同期增长27.7%。全镇实现一般公共预算支出23588.38万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年实现政府性基金收入948.96万元，其中：城市基础设备配套918.19万元，彩票公益金30.77万元。政府性基金支出948.96万元。

（三）财政收支平衡情况

根据现行分税制财政体制计算，2023年我镇总财力来源为16459.54万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力9323万元、专项转移支付补助3588.58万元、政府性基金补助948.96万元、按非税收入实绩结算补助1228万元、超基数收入分成财力1371万元。实现一般公共预算支出23588.38万元、政府性基金预算支出948.96万元、上解支出约1090万元。通过调入财政专户资金9167.8万元实现当年财政收支平衡。

二、2023年主要工作

2023年，镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和各级财政工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极组织财政收入，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，确保财政运行整体平稳有序，为兴仁高质量发展提供有力支撑。

（一）积极培育财源，确保财政收入稳步向好

2023年，经济总体回升向好，我镇财政收入实现恢复性增长。一是强化收入组织。围绕全年财政收入目标，密切跟踪兴仁镇经济总体发展态势，定期开展经济形势分析，及时向镇党委政府汇报经济运行情况。积极开展“百人百户百企”专题调研活动，依法加强收入征管，实时追踪入库情况，深度挖掘潜在财源，拓宽非税收入渠道，全年实现一般公共预算收入32833万元，增长27.7%。二是推进部门协同。推进税收协同共治，紧抓财源培植和收入提质，建立健全衔接顺畅、高效互动的涉税数据共享机制，对税源实时动态监测和及时预警，坚持做到“抓大不放小”，实现挖潜增收。三是提升政策集成效应。进一步优化营商环境，服务高质量发展，积极落实减税降费政策，对符合优惠政策条件的企业，做好政策宣传辅导和落地落实，全年拨付企业补助资金377.81万元。

（二）兜牢民生底线，保障重点区域资金需求

坚持以人民为中心的发展思想，从群众最关心的问题入手，坚持量力而行、尽力而为，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，兜牢民生底线，保障重点区域资金需求，落实各项惠民政策，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。2023年全镇民生支出占一般公共预算支出比重达80%。一是加大财政资金统筹力度。优先支持保障全镇教育医疗、民政优扶、援企稳岗、购房补贴等重点领域，及时发放困境儿童、优抚对象临时救助等各类困难群众生活补贴。2023年全年拨付各类社会保障和就业支出4315.13万元，累计发放援企稳岗补助131.07万元，临时救助资金10.26万元，拨付教育经费1681.2万元，购房补贴1015.27万元。二是全力加速乡村振兴发展。夯实粮食生产物质基础，安排高标准农田建设资金1025.17万元，保障179.69亩高标准农田主体项目顺利实施。整合城乡社区和农林水支出9195.38万元，重点投入到家庭农场建设、农业发展增效，乡村振兴等。安排镇级污水管网建设资金770.6万元，河道建设资金178.6万元，道路建设资金919万元，进一步改善农村人居环境，不断完善镇区公共基础设施，提升居民生活便利性。三是加大惠农支农帮扶。继续落实各项惠农政策，2023年通过财政“一折通”平台，发放农业支持补贴和稻谷补贴、种粮一次性补贴、秸杆还田作业补贴等899.2万元，惠及4万多农户，种粮农民受惠感明显提升；及时精准发放城乡低保、五保、重残、物价补贴、计生奖特扶等各类惠农补贴7695.53万元，惠及15.67万人，实现困难群众、弱势群体保障“全覆盖”，维护社会稳定，保障全镇有序发展。

（三）优化资金使用，提升财政管理效能

立足财政职能，以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平。一是健全事前绩效评估管理机制。形成“事前、事中、事后”绩效管理完整闭环，严格做好项目审核，夯实项目前期工作，严把项目筛选、入库关，为切实加快资金下达和支出进度打下坚实基础。完善方案设计，优化资金投入，加强财政资金动态监管，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性。二是加强资金使用管理。组织开展2023年度内部稽查及往来款专项清理工作，对单位所有往来账目进行全面拉网式统一清理，做到每笔往来账目有出处、有事由。规范落实津补贴政策，及时稽查“三公”经费使用，落实过“紧日子”要求。三是全面开展国有资产清查利用工作。2023年根据区委“党建强村、双百倍增”计划发展壮大新型农村集体经济的要求，部分资产实施镇资村管，通过资源整合，对韩坝小学和民新小学部分资源进行规划调整，新建标准厂房，增加村营收入。对剩余安置房进行了全面清理，通过农村宅基地置换的方式，消化剩余房源。利用全区农贸市场升级改造三年行动计划契机，对兴仁农贸市场进行升级改造，增加租金收入。

（四）推进绩效管理， 促进财政制度改革

一是扎实推进预算绩效管理。镇财政认真贯彻落实财政部关于进一步深化预算编制管理制度改革部署，严格落实省厅推进全省预算管理一体化建设总体目标和工作要求，结合我镇实际，将镇级预算编制和执行在省级预算管理一体化系统中规范运行，推进镇级预决算纳入省级一体化公开平台，全流程实现电子化支付，加快推进预算管理与绩效管理一体化建设，实现财政数据纵向整合，提高预算编制科学性，优化镇政府资源分配，最大程度提升财政资金使用效益。二是加强政府性债务管控。进一步夯实绩效管理制度体系，细化部门预算，强化预算约束，将政府债务纳入预算管理，努力防范化解债务风险。

各位代表，2023年兴仁镇预算执行情况总体实现预期，财政工作取得了一定的成绩，这离不开镇党委和镇政府的统筹决策，离不开镇人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。但我镇财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：经济发展方式及结构调整转变较快等多重因素影响，收支矛盾凸显，防范和化解债务风险任务仍然艰巨。对这些问题我们将在今后的工作中认真研判，并采取有效措施逐步予以克服和解决。

三、2024年财政预算草案

2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度，盘活存量、用好增量，增强财政保障和平衡能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。认真落实过紧日子要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，持续压减非重点非刚性支出，努力降低行政运行成本，确保预算编制和财力保障相匹配，优化调整支出结构，统筹安排各项支出，为兴仁现代化建设新篇章提供有力支撑。

一般公共预算收入安排情况:全镇一般公共预算收入安排34200万元，增长4%。

具体情况如下：

1．增值税（50%部分）安排22800万元，增长7.5%。

2．企业所得税和个人所得税（40%部分）安排6400万元，增长44.8%。

3．地方固定工商税收安排4500万元，增加10%。

4．其他税收安排500万元，减少78.7%。

支出预算安排情况：

一、全镇安排本级一般公共预算支出14868万元。

具体情况如下：

1．一般公共服务支出2209万元。

2．公共安全支出1160万元。

3．科学技术支出180万元。

4．教育支出380万元。

5．文化体育和传媒支出175万元。

6．社会保障和就业支出3241万元。

7．卫生健康支出457万元。

8．节能环保支出141万元。

9．城乡社区事务支出1526元。

10．农林水事务支出3336万元。

11．资源勘探电力信息等事务支出170万元。

12. 住房保障支出1575万元。

13. 其他支出318万元。

二、专项上解支出3108万元。

具体情况如下：

1.出口退税超基数地方财力负担上解123万元。

2.医疗救助经费上解142.94万元。

3.消防站运行上解117.28万元。

4.水利站上解149.93万元。

5.新农合上解2018万元。

6.公办幼儿园代发工资上解207.8万元。

7.其他上解349.05万元。

收支平衡情况：根据现行分税制财政体制计算， 2024年，基数内收入分成财力9323万元（不含上级追加补助和上年结转项目等），非税收入1200万元，财力增收奖励2565万元，2024年度计划本级预算安排支出14868万元，上解支出3108万元，通过调入财政专户资金 4888万元,实现当年财政收支平衡。

四、完成2024年财政目标的工作措施

围绕2024年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作。

（一）聚焦经济转型升级，着力培植税源基础

紧紧围绕全年收入目标，把组织收入作为财政工作的首要任务来抓。一是以项目建设为推动经济建设的第一抓手，坚持外部招引与内部挖潜并举，利用兴仁区位优势，积极吸引新产业、新动能企业落户，大力培植税源基础；调研重点骨干企业，攻坚克难抓收入，全力服务经济建设。二是精准推广财税政策，将各项减税降费的利企政策及时传达给企业，助力企业爬坡过坎，把财政政策的精准扶持成果反映到财政收入增长上来。三是全力推进国有资产清查利用工作，做好闲置国有资产盘活，抓大不放小，确保一般公共预算收入目标顺利实现。

（二）着力优化支出结构，确保落实民生政策

践行“用政府的紧日子换老百姓的好日子”理念，以兜实“三保”为目标，进一步削减“三公”经费开支，压缩非必要性支出。一是保障民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”；支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设；支持推进镇村经济项目、特色田园乡村示范和新型农业经营主体等创新发展。二是确保落实民生政策。继续保持对教育、医疗、社保、文体等投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是监管工作到位。进一步落实资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（三）不断加强队伍建设， 着力提高服务水平

坚持规范化建设、标准化管理，全力打造令群众满意的财政队伍。一是抓好制度建设， 进一步完善内控管理制度，认真抓好制度执行， 真正在务求实效上下功夫， 牢固树立“爱岗敬业、廉洁高效、务实干事”的工作作风，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众基本要求。三是抓好廉政建设， 把思想教育和制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德底线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。以实际行动履行“为民理财”的职责，全力做好财政工作。

各位代表：砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先。新的一年我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，在新征程中奋力书写财政事业发展的新篇章！