一、2024年上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：上半年，全镇完成一般公共预算收入15203万元，占预算50.68%，同比下降17%。其中：

1.增值税（50%部分）完成8537万元，同比下降35.7%，占预算40.27%；

2.企业所得税（40%部分）完成2799万元，同比上升66.7%，占预算90.29%；

3.个人所得税（40%部分）完成784万元，同比上升30.8%，占预算78.4%；

4.城建税完成956万元，同比下降1.9%，占预算63.73%；

5.其他工商税完成1285万元，同比上升7.7%，占预算53.54%；

6.契税完成842万元，同比上升33.9%，占预算105.25%；

支出预算执行情况：上半年，全镇实现一般公共预算支出8527.61万元，占预算57.36%。具体支出情况如下（支出类款项明细见附件）：

1.一般公共服务支出1626.74万元，占预算73.64%。

2.公共安全支出712.53万元，占预算61.43%。

3.教育支出191.71万元，占预算50.5%。

4.科学技术支出50.12万元，占预算27.84%。

5.文化旅游体育与传媒支出66.55万元，占预算38.03%。

6.社会保障和就业支出2232.4万元，占预算68.88%。

7.卫生健康支出303.83万元，占预算66.48%。

8.节能环保支出5.68万元，占预算4.03%。

9.城乡社区支出1099.25万元，占预算72.03%。

10.农林水支出1729.07万元，占预算51.83%。

11.交通运输支出47.23万元，系区追加指标。

12. 资源勘探信息等支出47.38万元，占预算27.87%（含安全生产经费）。

13.住房保障支出415.12万元，占预算26.36%。

（二）政府性基金预算执行情况

收入预算执行情况：上半年区下达追加指标3679.34万元。其中：1.土地开发支出642.35万元；2.农业生产发展支出2731万元；3.用于社会福利的彩票公益金支出20.58万元；4.其他污水处理费安排的支出285.41万元。

支出预算执行情况：上半年全镇实现政府性基金支出1777.12万元。具体情况如下：

1.土地开发支出157.59万元；

2.农业生产发展支出1334.12万元；

3.其他污水处理费安排的支出285.41万元。

二、上半年为完成财政预算所做的主要工作

（一）抓实财源建设，积极组织收入

2024年上半年，经济增长总体延续疲软态势，外部形势依然复杂严峻，面对宏观经济下行、土地市场持续低迷等诸多困难，我们持续优化营商环境，搭平台、勤沟通、拓资源、促双赢，与辖区内企业密切沟通，有效畅通各类惠企政策，高效对接财源建设项目，了解需求精准服务，确保财源建设项目落地有声，确保财政收入足额入库。

（二）抓实资产清查，提高资产效能

为进一步规范和加强国有资产管理，提高固定资产使用效益，根据区统一安排，对镇区国有资产进行了深度清查，全面系统梳理了资产的使用情况，核实可盘活资产底数。通过清查，全面落实了房屋类资产的基础信息。针对一些实物信息与账面不相符的情况，以现场实物为依据，对相关信息进行了补充和修改。对一些账外资产也在云资产进行了补充登记。根据区委“党建强村、双百倍增”计划发展壮大新型农村集体经济的要求，镇将部分资产移交给村管理，通过资源整合，增加村营收入，提高资产利用效率。

（三）抓实民生改善，保障刚性需求

着力优化支出结构，加强“过紧日子”若干措施常态化监管，严把支出关口，严格落实全镇“三保”及其他刚性支出保障责任。健全多层次社会保障体系，织牢织密民生保障网，把财力向农村基层、弱势群体倾斜，全力保障养老、医疗等基本需求，投入各类社会保障和就业资金2232.4万元，积极落实各项社会保障政策，坚持不懈惠民生；聚焦涉农补贴发放，加大财政投入力度，今年以来持续落实耕地地力保护补贴面积4.16万亩，发放耕地地力保护补贴资金499.25万元，通过“一折通”发放各项补贴2695.85万元，惠及7.65万人次，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”，维护社会稳定，保障全镇有序发展。

（四）抓实管理制度，提升资金效益

立足财政职能，深入推进财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平。健全事前绩效评估管理机制，形成“事前、事中、事后”绩效管理完整闭环，严格做好项目审核，夯实项目前期工作，切实加快资金下达和支出进度打下坚实基础，加强财政资金动态监管，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性。加强资金使用管理，组织开展2024年度内部稽查及往来款专项清理工作，对形成往来款项的原始凭证进行复印、整理、分类，对村居欠款发放往来核对函进行核对；对政府部门之间的往来根据债务形成原因进行核减；对历史久远的往来款项由原主管部门安排资产清理专人，有针对性的联系相关人员深入探寻往来款项形成原因，进一步进行清收、核销。目前重点往来单位中应收往来计814.3万元，已完成508.77万元，完成率62.48%。

三、下半年财政工作计划及措施

一是全力以赴组织收入，确保完成收入目标。深入落实助企政策，积极服务市场主体，努力培植税源增长点。强化财税联动，全力构建税收协同共治新格局，健全多部门、多层次税收协同共治体系,落实征管责任，有效监控税源，加强对重点企业和项目的动态监管，加强研判分析。积极清理盘活各类国有资产，多渠道增加收入。密切关注土地市场形势，建立常态化分析机制，加快土地出让进度，努力实现财政收入有效提升，确保一般公共预算收入目标顺利实现。

二是兜实兜牢民生底线，精准保障民生福祉。认真落实中央和省市厉行节约的有关规定，严格控制“三公”经费等一般性支出，优先保障“三保”等刚性支出，力求做到非刚性支出不追加、无来源项目不安排，坚持成本控制。优先保障教育投入，推动教育优质均衡发展。聚焦卫生健康领域，加大力度支持健全公共卫生体系。全面推进乡村振兴，健全乡村振兴多元投入机制。强化财政资源统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事，积极保障重点项目和重点区域支出。牢固树立“大财政”理念，进一步健全绩效管理体制机制，深化事前绩效评估工作，有效提升财政资金的使用效益。

三是深化预算管理改革，提升财政管理效能。强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进管理前移。建立财政承受能力评估机制，完善重大政策、项目绩效评估，将全面绩效管理融入政府投资项目管理全过程，从项目投资的可行性、经济性、合规性等方面加强事前审核。深化“数字财政”建设，促进预算编制、预算执行、会计核算、财务报告一体化管理，建立健全“三保”支出预算执行管理和风险预警管理，全面提升乡镇财政预算一体化系统管理水平，实现预决算全过程闭环管理，主动接受人大监督，完成预决算网上公开工作。

各位代表，2024年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，积极发挥职能作用，凝心聚力、埋头苦干，为推进我镇经济社会高质量发展而努力奋斗！