各位代表：

我受街道办事处委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予讨论，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2023年财政收支预算执行情况

2023年，预计完成地方一般公共预算收入12500万元（综艺股份一般预算收入16000万元区镇两级单独核算），超额完成街道年初确定的11700万元的目标任务。

同期，实现预算内一般公共预算支出26291.5万元,占调整预算的100%（含市、区重点企业产业扶持支出）（详见附表）。

按现行区镇分税制财政体制计算，2023年我街道总财力来源为23533.5万元，其中：基数内收入分成财力4980万元、专项转移支付补助2887万元、政府性基金补助747.5万元、非税收入结算补助980万，其他补助13939万元（市、区重点企业财力结算补助）。实现一般公共预算支出26291.5万元、政府性基金预算支出747.5万元、上解支出570万元。通过调入财政专户资金4075.5万元实现当年财政收支平衡。

二、2023年主要工作完成情况

2023年，街道财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，在街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大工委的监督指导下，坚待稳中求进总基调，努力克服外部环境超预期因素影响，全力以赴抓收入、调结构、保重点、防风险，加大资金统筹力度，财政运行整体平稳，圆满完成了全年工作任务。

1.强化收入征管，财政收入稳中有升

面对宏观经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，财政收支平衡状态凸显。财政与各部门加强协作，采取多种措施，挖掘潜力，努力做到应收尽收。一是注重主体财源培植，吸引流动性税源企业，加大企业发展支持力度，力所能及帮助企业解难题、渡难关。二是注重财税共治机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源。通过“百人百户百企”专项调研，深入了解重点企业生产经营情况，分析税收增减原因，挖掘新的增长点；与税务部门联动，加强税源实时动态监测与及时预警，实现挖潜增收；加大对企业扶持政策的宣传，拓宽税源渠道。三是注重非税收入管理，做到应缴尽缴，努力提高财政收入质量。

2.强化财政保障，民生事业提升发展

严格落实政府过“紧日子”要求，坚持“三保”支出预算安排的先后顺序，量力而行、量财而定，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，按轻重缓急统筹安排预算，将有限的财力重点保障基本民生等刚性支出。2023年全年民生类支出8043.1万元，占预算支出的66%（剔除一次性因素后）。一是提高社会保障水平。及时发放“两保”、重残、困境儿童、困难群众救助资金1064.8万元，发放尊老金146万元，发放优抚对象补助271.2万元，发放义务兵优待及退役士兵安置209.6万元，发放计生奖特扶、手术并发症补助456.6万元，负担城乡居民合作医疗560万元；二是增加教育与卫生事业的投入力度。安排404万元用于兴东小学食堂、幼儿园的改扩建，安排747万元用于卫生服务中心、村卫生室的改造升级；三是加速乡村振兴发展。投资117万元用于农村改厕、公厕支出，投资1592万元用于镇中路新建、幸福出行道路改造、农路维修，投资450万元用于便民服务中心升级改造，投资248万元用于新建智慧小区专防、重点路段路灯建设，投资405万元用于污水管网、污水治理改造；四是加大惠农支农帮扶，落实惠农政策。2023年通过财政“一折通”平台，发放耕地地力补贴、稻谷补贴、秸杆还田作业补贴231.3万元，资金应发金额全部到位，有效地促进了农民增收和社会发展。

3.强化运行机制，财政管理规范有序

一是严格执行省一体化系统，执行国库单一账户拨付制度，做到预算编制、预算执行和预算分析同系统、共数据、齐监管。二是出台《兴东街道2023年度财政承受能力论证报告》，做好项目审核，严把项目筛选、入库关，为切实加快资金下达和支出进度打下坚实基础。三是加强资金使用管理，定期开展内部稽查，做好津补贴清算，强化财政内部控制与管理。四是执行国有资产管理办法，规范经营性资产管理，加大清收土地、房产租金收缴力度，规范招租程序，完善资产台账，形成了产权明晰、权责明确、经营规范的资产管理机制。在规范资产租赁管理的同时，做到应收尽收，2023年完成经营性资产租赁收入51.3万元。同时加强国有资产清查利用工作，出台了国有资产清查利用工作方案，成立了领导小组和工作专班，采用“1办+8组”的工作机制全方位开展清查工作。

各位代表，2023年兴东街道财政预算执行情况总体实现预期，财政工作取得了一定的成绩，成绩的取得离不开街道党工委、办事处的统筹决策，离不开街道人大工委的监督指导，离不开全街道人民的共同努力。借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我街道财政运行仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收基础不够扎实，政策性增支、民生类及建设类支出压力持续加大，财政收支矛盾进一步突出，防范和化解债务风险任务仍然艰巨。这些问题需要全街道上下高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多措并举，逐步加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算安排的思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，按照《预算法》和深化预算管理制度改革的总要求，全面贯彻各级财税工作会议精神，坚持稳中求进总基调，优化支出结构，严控一般支出，兜牢“三保”底线，着力推进预算、绩效管理一体化，提高预算管理规范化、科学化，为经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极的财政作用。结合我街道自身经济体量，本着量入为出、收支平衡的原则，财政年度收支预算建议如下：

一般公共预算收入安排情况：

2024年一般公共预算收入预计完成 13000万元，增幅4%，具体安排如下：

1.增值税（50％部分）5800万元，占预算的44.6%；

2.企业所得税（40％部分）3400万元，占预算的26.2%;

3.个人所得税（40％部分）1600万元，占预算的12.3%；

4.城建税800万元，占预算的6.2%；

5.其他工商税收1250万元，占预算的9.6%；

6.契税150万元，占预算的1.1%。

一般公共预算支出安排情况：

同口径安排一般公共预算支出10174万元。具体如下：

1.一般公共服务支出1936万元。

2.公共安全支出802万元。

3.科学技术支出480万元。

4.教育支出433万元。

5.文化旅游体育和传媒支出31万元。

6.社会保障和就业支出1572万元。

7.卫生健康支出196万元。

8.城乡社区支出795元。

9.农林水支出3020万元。

10.住房保障支出560万元。

11.灾害防治及应急管理支出49万元。

12.预备费300万元。

收支平衡情况：

根据现行财政体制，2024年基数内收入分成财力4980万元（不含上级追加和其他补助），非税收入800万元，拟通过调入财政专户资金4394万元实现当年预算收支平衡。

四、2024年财政工作主要任务

1.拓宽收入渠道，增强财力保障

一是挖潜增收壮大财源，推进综合治税，优化数据资源整合，强化对重点企业、重点项目、重点行业的税收监管，实时掌握财税变化情况；二是精准推广财税政策，扩大招商引资力度，将各项减税降费的利企政策及时传达给企业。三是拓宽财源培育范围，在保证已有项目招引的基础上，培育税收增长点，关注成长型企业发展情况，做好税源调查。四是盘活闲置存量资金，提高资产使用效能，做好基金收入征管，拓宽收入渠道，增强财力。

2.优化支出结构，确保民生保障

牢牢把握政府过“紧日子”的思想，以兜实“三保”为目标，进一步削减“三公”经费开支，压缩非必要性支出。完善民生保障机制，重点支持民生领域和社会事业发展。加快惠民服务建设，完善居民养老、医疗、社会救助机制，落实国家惠农政策。加大对农路农桥、农田水利的投入力度，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、城镇建设等领域的重点项目建设，支持社会治安综合治理等工作。统筹安排资金确保兴盛花苑安置房建设，统筹安排财力用于普惠民生的农村污水治理、人居环境、农村改厕等建设，全力打造安居乐业的良好环境。统筹整合安排涉农资金，切实提高涉农资金使用效益。

3.规范资金管理，提高风险保障

规范预算一体化，严格预算管理、财务管理，健全完善财务管理制度，定期检查审计，开展内部稽查，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

各位代表，今年是全面贯彻党的二十大精神的重要之年，“十四五”规划的关键之年，我们将认真贯彻落实各级财政工作会议精神，深入实施积极的财政政策，创新思路，开源节流，为圆满完成全年各项财政目标任务，推动兴东高质量发展而努力奋斗。