（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

地方一般公共预算收入完成47534万元，占调整预算的107.6%。

2.支出预算执行情况

一般公共预算支出完成21692万元，同比增长15%。其中：一般公共服务支出2117万元，公共安全支出783万元，教育支出7305万元，文化旅游体育与传媒支出251万元，社会保障和就业支出2447万元，卫生健康支出433万元，节能环保支出97万元，城乡社区支出3639万元，农林水支出3603万元，住房保障支出945万元，灾害防治及应急管理支出72万元。

3.收支平衡情况

按现行财政体制，2023年预计我镇可用财力21456万元，其中：既得财力基数及收入分成财力11629万元，专项转移支付7799万元，其他补助1168万元（其中：非税收入598万元，乒乓球训练基地补助185万元，购房补贴226万元，稳岗补贴141万元，15分钟医保圈补助5万元，无军籍退休补助13万元）；上年结转及结余860万元。专项上解支出2006万元，其中：出口退税固定上解177万元，水利站经费97万元，医疗救助经费85万元，公办幼儿园代发工资103万元,优抚上解96万元,困难群体医疗保险经费19万,城乡医疗保险配套1072万元，消防专项经费镇负担101万元，雪亮工程167万，医疗保险（含照护险）配套资金63万元，水环境13万元，流浪犬寄养费等其他经费13万元。调入资金2242万元。

一般公共预算收支通过调入财政专户资金，实现当年预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金补助收入106832万元，政府性基金支出106832万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出104272万元，农业土地开发资金支出10万元，城市基础设施配套费安排的支出2206万元，彩票公益金安排的支出157万元，债务付息支出187万元。

（三）2023年主要工作回顾

2023年，面对减税降费、退税缓费政策的影响，以及复杂多变的宏观经济环境，镇财政依靠镇党委的坚强领导，积极适应经济发展新常态，着力抓收入、惠民生、强管理，以高质量发展为目标，攻坚克难，履职尽责，积极应对各种风险挑战，为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。

1.强化税收征管，确保收入增长。用好用足财政政策，促进企业做大做强，培育税源经济新的增长点，降低疫情对税收的影响，确保财政收入继续保持量质齐增长的势头；建立财企、财税沟通互联机制，推进财税数据信息共享，定期深入开展税收调研分析，及时发现征管漏洞和潜在税源，做到应收尽收，确保税源不流失。加强非税收入征管，盘活资产，清收土地使用费，非税收入入库598万元。

2.保障改善民生，促进和谐发展。坚持“保基本民生、保工资、保运转”，统筹安排资金，保障民生及重点工程的投入。2023年发放耕地地力保护补贴226万元，投入1072万元用于城乡居民基本医疗保险，发放计划生育家庭奖扶、特扶补助等490万元，安排920万元按月发放城乡低保、无固定收入重残人员、一户多残依老养残人员、五保户等补助，发放尊老金169万元，财政的投入托牢了兜底保障、增进了民生福祉。2023年安排712万元用于农村生态河道建设、道路建设、河道疏浚、河道绿化等；保障总投资99234万元的滨江新城安置房建设；保障总投资59000万元的五接花苑二期安置房建设；保障总投资4500万元的李港新幼儿园建设；保障总投资40950万元的五接学校建设；为构建美丽宜居、干净整洁的农村环境提供了有力支撑，有力改善了农村生活条件，让居民享受到公共财政的成果。

3.狠抓财政管理，完善管理体系。2023年，镇财政认真落实各项财政法律法规，细化预算编制和审核，依法依规编制年度预算，全面公开预决算。继续贯彻执行中央“八项规定”精神和省市区“十项规定”，严格控制“三公”经费支出，公务接待费控制在限额以内。坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。不断建立健全财政资金使用事前目标设定、事中跟踪监督、事后绩效评价的全过程预算绩效管理机制，强化重点项目建设资金的跟踪评价，不断提升财政资金使用效益。

4.建立评估机制，防控财政风险。加强政府投资项目财政承受能力评估，积极防范和控制财政风险。制订了《通州区五接镇2023年新增项目财政可承受能力评估论证报告》，测算新增项目可用限额，从制度上严控新增政府性债务，有序化解存量债务。

过去的一年，我镇财政工作坚持稳中求进，取得的成绩来之不易。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大关心帮助的结果，是企业尤其是重点骨干企业鼎力支持的结果，是全镇上下齐心协力、共同努力的结果。借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！

在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，主要是税源管理基础仍较脆弱，税收征管方式仍需完善，支出管理仍需进一步规范，资金使用效益需进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年，我镇财政预算的指导思想和总体要求是：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委确定的2024年度重点工作，全面贯彻落实镇党代会、人代会提出的工作部署、目标任务，着力支持经济平稳发展，保障和改善民生，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化财政改革，加大财政监管力度，积极发挥财政职能作用，为推动五接高质量发展继续提供坚实的财力保证。

结合我镇实际情况，本着量入为出、量力而行的原则，力求财政收支平衡，为此，对2024年财政预算建议如下：

（一）一般公共预算草案

2024年一般公共预算收入预算数为47267万元（不考虑留抵退税情况），根据现行财政体制测算，可用财力16771万元（不含上级追加），其中：既得财力基数及收入分成财力14032万元，非税收入2061万元，其他补助678万元。

2024年一般公共预算支出预算数为17119万元（不含上级追加），具体安排如下：一般公共服务支出2486万元，公共安全支出972万元，教育支出656万元，文化旅游体育与传媒支出678万元，社会保障和就业支出2455万元，卫生健康支出301万元，节能环保支出1511万元，城乡社区支出1373万元，农林水支出5171万元，自然资源海洋气象等支出175万元，住房保障支出810万元，灾害防治及应急管理支出126万元，预备费405万元。
　　专项上解支出1801万元，其中：出口退税地方负担财力上解177万元，医疗救助经费51万元，困难群体医疗保险经费19万元，优抚对象经费补助及智慧养老服务经费结算上解85万元，水利站经费上解82万元，公办幼儿园代发工资94万元，城乡居民基本医疗保险1073万，消防专项经费120万元，医疗保险（含照护险）配套资金及其他经费100万。

调入资金2149万元，实现收支平衡。

（二）实现2024年财政预算的主要措施

2024年，我们将继续围绕全镇重点工作，以全面深化财政改革为动力，统筹谋划，重点突破，致力于服务创新转型、保障改善民生、推进依法理财、全力打造民生财政、公共财政、绩效财政，努力实现财政收入稳步增长，经济社会持续健康发展，进一步抓好以下几个方面的工作：

1.加强财源建设，促进财政增收。加强各相关部门单位工作协调，准确把握国家政策，抓住积极财政政策和乡村振兴等政策机遇，争取各项财政扶持资金，支持地方经济发展。积极发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，做大做强总部经济，努力培育新的税源增长点。密切配合税务部门，进一步完善征管机制，及时发现征管漏洞和潜在税源，切实解决征管盲区。做实基金收入，整合土地资源，加大土地出让力度，确保实现既定土地出让收入，进一步盘活和处置存量资产，按规定收取行政事业性收费。

2.优化支出结构，加强民生保障。按照保基本民生、保工资、保运转的原则，加强支出精细化管理，严控一般性支出和行政经费，调优支出结构，优先安排和保障民生领域的支出，不断提高财政资金的社会效益，让人民群众共享经济社会发展成果，提升群众幸福感、满意度，促进社会和谐。大力推进乡村振兴，支持镇村环境综合整治，积极实施一事一议财政奖补项目建设，加大农田水利基础设施建设力度，推进人居环境建设，增进民生福祉。

3.深化财政改革，发挥职能作用。围绕“精细化”管理要求，继续深化预算管理体制改革，不断完善全口径预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度。进一步优化财政管理体制，对镇机关、部门实施部门预算全覆盖，增强财政预算约束力，切实做到“有预算不超支、无预算不开支”；认真贯彻落实上级各项厉行节约措施规定；加强财政支出管理，严格审批手续，稳步推进财政专项资金绩效评价工作，提高财政资金安全性和效能性，增强镇级财政的公共服务水平和统筹发展能力；充分发挥财政监督、审计监督的职能作用，建立财政资金跟踪问效机制，最大限度地节约资金，努力实现公共投资的效益最大化。通过制度建设和机制创新，逐步建立起管理规范、运转有序的财政管理新机制，不断提高财政管理水平和绩效。