一、2023年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2023年，全镇完成地方一般公共预算收入10372万元，同比增长46%。具体如下：

1.增值税完成7150万元，同比增长82%；

2.企业所得税完成1405万元，同比下降7%；

3.个人所得税完成480万元，同比下降17%；

4.地方固定工商税完成1241万元，同比增长14%；

5.其他财政收入（房产契税）完成96万元，同比增长773%。

（二）支出预算执行情况

2023年，全镇一般公共预算支出11433.37万元，占年初镇人代会预算的102%，占调整后预算的100%，超年初预算的主要原因是区镇财政结算体制调整，各项惠民补贴标准提高，人员工资等刚性支出以及部分民生工程等专项追加支出等。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出2612.35万元；

2.公共安全支出539万元；

3.科学技术支出50万元；

4.教育支出240万元；

5.社会保障和就业支出3090.69万元；

6.医疗卫生支出273.45万元；

7.节能环保支出3.34万元；

8.城乡社区事务支出883万元；

9.农林水事务支出2918.27万元；

10.住房保障支出823.07万元；

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制，预计2023年我镇预算内总财力19301.45万元，其中：上级追加指标补助财力8340.74万元、收入分成及其他补助财力9425.69万元，政府性基金收入1535.02万元。实现公共预算支出19774.11万元，基金预算支出1535.02万元，上解支出2170.83万元。调入财政专户资金4178.51万元，实现当年财政收支平衡。

二、2023年财政工作情况

2023年，镇财政以中央和省、市、区财政工作会议精神为指导，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标任务，忠实履行职能，落实高质量发展要求，实施积极有为的财政政策，兜牢“三保”底线，有效对冲经济下行影响，为促进全镇经济社会事业健康平稳发展提供有力的财政保障，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）多措并举做大总量，逐步夯实保障水平

把握抓收入第一要务，大力盘活财政存量资金和闲置资产，加强项目资金结报清理，深度挖掘潜在税源，依法强化收入征管。实施预算绩效管理，推进预算管理一体化，深化非税收入收缴管理改革，实施财会监督专项行动，健全完善内控机制。加强财税沟通交流，努力培植税源，及时掌握新办企业、新增税源变化情况，强化税源管理与监控，确保应收尽收。深挖潜在税源，挖掘在外能人招引总部企业，结合组织实施综合治税、服务企业入户调研等增加税收入库，全年增加地方一般公共预算收入1100万元。

（二）聚力调优支出结构，切实兜牢“三保”底线

树牢“过紧日子”思想，项目建设保障有力，财政支出保持平稳有序，牢牢守住了不发生区域性、系统性风险的底线。切实加大民生投入力度，努力做到新增财力优先向农村、社会保障和公共基础设施等方面倾斜，不断提升百姓的幸福指数。一是足额保障人员工资及社会保障经费。确保人员经费按月正常发放，贯彻落实各项惠民政策，保障弱势群体生活补助及时发放到位。通过财政“一折通”平台，发放农业支持保护补贴、稻谷补贴、种粮一次性补贴1922万元；发放秸杆还田、犁耕深翻补贴470万元；发放城乡低保、五保、重残、计生奖特扶等各类惠民补贴4777万元。应发资金落实到位，实现发放帐户零余额。二是落实生态文明、乡村振兴提升行动。筹资3000万元建成9500亩高标准农田，完善农业基础配套；筹资500万元，新建“一事一议”财政奖补道路，改善居民出行条件；筹资800万元，实施1073户散户污水治理、0.8公里污水管网建设，不断完善生态治理体系；整合资金、资源保障乡村振兴先行村建设。三是以制度建设为基础，加强债务管控及风险评估，编制债务化解方案，明确债务控制目标和举措，夯实债务风险防控责任。

（三）全面提升业务质效，不断增强理财能力

组织学习《会计法》、《预算法》等各项法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效；注重对政府各类工程的招标和审计工作；注重政府采购和资产的管理。持续提升业务、道德水平，以创建“基层文明财政局”为目标不断改进工作作风。做到国库集中支付业务四个100%覆盖、三星级会计档案长效管理，各项财政业务走在全区前列。

（四）党建引领培根铸魂，作风建设持续向好

充分发挥党支部作用，不断强化党的组织建设，认真落实“三会一课”、谈心谈话等组织生活制度，坚持“抓在日常、严在经常”，为推动财政改革发展提供有力保障。扎实开展主题教育活动，教育引导党员干部从思想上正本清源、固本培元，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展“两再两看”活动，开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论活动，切实组织巡察整改，发现并解决问题。大力弘扬财政“忠诚、勤廉、担当、作为”精神特质，大兴调查研究之风，开展“服务企业大走访”“百人百户百企”行动。

各位代表，2023年全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。受宏观经济形势影响，财政增收压力继续加大，财政收支矛盾依然突出。受财政体制影响，税收收入与镇级可用财力不相对称，支出项目日益增多，生态文明、乡村振兴、人居环境等支出需求不断加大。部门预算执行有待进一步完善。工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。

三、2024年财政预算（草案）

根据《预算法》规定，对照上级有关要求，结合我镇财政面临的新形势，2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，进一步深化预算管理改革，突出保基本、守底线，强化预算保障能力，提高财政资金配置效率。坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，加强地方债务管控。2024年财政收支预算安排如下：

2024年地方一般公共预算收入预计实现1亿元，剔除政策因素，同比增长5%。其中：

1.增值税6700万元；

2.企业所得税1400万元；

3.个人所得税450万元；

4.地方固定工商税1350万元；

5.其他财政收入100万元；

按现行财政体制及我镇实际要求，建议2024年镇本级安排一般公共预算支出11334万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出2256万元；

2.公共安全稳定支出572万元；

3.科学技术支出123万元；

4.教育支出234万元；

5.社会保障和就业支出2753万元；

6.卫生健康支出208万元；

7.节能环保支出25万元；

8.城乡社区支出806万元；

9.农林水事务支出3529万元；

10.住房保障支出820万元；

11.应急管理支出8万元。

四、实现2024年财政预算的主要措施

为做好2024年的财政工作，保证我镇经济发展和社会大局稳定，我们将按照镇人代会确定的工作目标，重点做好以下几个方面工作：

(一)多策并用抓收入，着力打造发展型财政

将组织收入作为全年财政工作的第一要务，积极与税务部门联系，在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，继续加强对重点税源企业、成长型企业、外地企业、“双零”企业和关联企业的梳理排查和分析，掌握企业的生产经营、用工用地、用水用电及销售纳税等基本情况，全面堵漏补遗，做到颗粒归仓。发挥各种政策资源综合利用效率，加大对规模型企业支持服务力度，注重新税源的挖掘和培植，注重税收征管工作的调度与协调，注重税收结构的调整和优化，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务，合力保障收入均衡入库，扩大收入规模。

（二）优化支出抓重点，着力打造民生型财政

进一步强化落实中央和省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧安排一般性支出和“三公”经费，切实压降行政运行成本。深入健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效。有效推进财政资金统筹使用，不断盘活存量资金，科学安排民生领域的财力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。进一步完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、重残人员、优抚对象、农村五保户等困难群体救助标准，完善精准扶贫机制，增进百姓福祉。按照“整合项目内容，统筹使用资金”原则，以优化“四大生态”为目标，全面实施乡村振兴行动、生态文明提升计划。推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保障。加大保障农业农村基础设施建设，加快乡村振兴步伐。

（三）科学理财抓成效，着力打造绩效型财政

围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理，积极参与政府投资项目论证，强化项目前期评审，规范项目实施程序，实现财政资金效益最大化。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。建立健全预决算公开长效机制，细化公开内容，逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质量。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

各位代表，2024年的财政工作任务仍然十分艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，依靠全镇人民群众，不怕艰辛、奋勇争先、凝心聚力、砥砺前行，全力完成全年财政工作任务，为推动十总高质量发展作出积极贡献。