一、2022年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022年，全镇完成（预计，退税还原数，下同）一般公共预算收入8400万元，剔除一次性因素，同比增长2%。具体情况如下：

1.增值税完成5262万元；

2.企业所得税完成1503万元；

3.个人所得税完成563万元；

4.地方固定工商税完成1065万元；

5.其他税收完成7万元。

（二）支出预算执行情况

2022年，全镇实现一般公共预算支出13490.06万元，占年初镇人代会预算的116.67%，占调整后预算的100%，超年初预算的主要原因是区镇财政结算体制调整，各项惠民补贴标准提高，疫情防控支出增长，人员工资等刚性支出以及部分民生工程等专项追加支出等。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出4089.21万元；

2.公共安全支出471万元；

3.科学技术支出540.21万元；

4.教育支出257.73万元；

5.文化体育和传媒支出68.43万元；

6.社会保障和就业支出2465.33万元；

7.医疗卫生支出1256.59万元；

8.节能环保支出809.77万元；

9.城乡社区事务支出605.02万元；

10.农林水事务支出2788.58万元；

11.灾害防治及应急管理支出138.19万元。

（三）收支平衡情况

根据现行分税制财政体制计算，2022年我镇预算内总财力21498.93万元，其中：上级追加指标补助财力8846.07万元、预计收入分成财力8745.98万元，出让地块财力结算收入3906.88万元。实现公共预算支出21669.94万元，基金预算支出4573.07万元，上解支出642.81万元。调入财政专户资金5386.89万元，实现当年财政收支平衡。

二、2022年财政工作情况

2022年，镇财政以省、市、区财政工作会议精神为指导，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标任务，贯彻新发展理念，忠实履行职能，落实高质量发展要求，实施积极有为的财政政策，兜牢“三保”底线，有效对冲经济下行和疫情影响，为促进全镇经济社会事业健康平稳发展提供有力的财政保障，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）征管结合，科学组织收入

今年以来，面对严峻的财政收入形势，我们顶住压力、积极作为，不断健全征管机制，加快凝聚征收合力，全力攻坚年度收入目标任务。一是加强综合治税，切实履行财政工作职能。进一步加强与征管部门的协作配合，压实村居网格化管理责任，做到信息互通，资源共享。同时，加强重点行业税收监控，牢牢把握季度、年度的关键时间节点，力保财税收入均衡入库，充分挖掘增收潜力。积极招引和培育总部税源企业，将总部经济与培植壮大税源相结合，拓宽税源渠道。二是强化税收分析，重视税收征管。定期组织召开财税分析会，动态掌握重点税源变化。认真开展各项征收指标分析研判，丰富征收手段，努力按时序完成征收任务。三是规范非税收入管理，推行非税票据电子化改革，实现非税收入依法征收、应收尽收、及时解缴入库。

（二）统筹兼顾，保障民生福祉

按照“有保有压”的原则，持续优化支出结构，在严格控制一般性支出的同时，切实加大民生投入，全力支持城乡发展和生态保护，不断提升十总百姓幸福指数。将厉行节约与部门预算编制相结合，强化对“三公”消费行为的有效约束，缩减行政成本，重点保障生态环保、污染防治、乡村振兴等民生项目支出。2022年全年拨付各类社会保障和就业支出2465.33万元，兜牢民生底线。大力推进乡村振兴战略。筹集城乡社区资金1234万元，有序推进农村散户污水管网改造，大力推进新农村建设，重点向农业稳产保供、农民增收、农业增效、生态农业发展倾斜。落实环保、改厕资金90万元，有效推进生态环境治理。筹集水利资金700万元，加快实施水利重点工程，开展农村水系疏浚整治、生态河道建设及管护。安排资金480万元，用于“五位一体”长效管理。严格执行惠农资金补助政策。通过财政“一折通”平台，发放农业支持保护补贴、稻谷补贴、种粮一次性补贴2252万元；发放城乡低保、五保、重残、计生奖特扶等各类惠农补贴4062万元。资金应发金额全部到位，实现发放账户零余额。有效地促进了农民增收、农村稳定及农业农村发展。

（三）规范管理，打造阳光财政

以保障资金安全高效运行为底线，创新监管手段，规范理财行为，坚持依法理财，推动财政管理精细化、规范化、法治化水平迈上新台阶。加强财政专项资金管理。严格专项资金项目审批制度，按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金报账制度，严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金安全有效使用。强化财政内部控制。严格执行各项财经法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节，严格执行国库集中支付制度。开展2022年度内部稽查账务“回头看”工作。对经费管理、公务接待、会议活动、公务出差、工作餐和资金拨付手续等方面进行内部稽查并及时整改。强化财政资金的审计与监督。规范政府工程管理，提高资金使用率。加强国有资产管理。组织开展全镇国有资产清查工作，摸清家底，补漏扩面，逐步推进国有资产监管“全覆盖”。完善国有资产处置机制，通过完善手续、实地查看、复审等环节，从严资产处置事项。加大低效闲置资产整合盘活力度，有序推进资产处置，确保国有资产发挥最大效益。

（四）锤炼作风，彰显财政担当

深入学习贯彻党的二十大会议精神，坚持财政工作政治站位，强化“财”必须自觉服务服从于“政”的意识，以组织架构、工作责任、目标考核“三融合”，将作风建设与财政工作有机融合，做到作风建设和业务工作两手抓两出彩。强化廉政风险防控，全面落实党风廉政建设主体责任。开展岗位廉洁谈话、参与拍摄廉政微视频，加强“三重一大”事项监管，开展“作风建设年”主题活动，强化财政干部履职担当。参加区财政局主办的财政小讲堂培训，明确基层财政管理规范，切实提高财务管理水平。始终保持新时代政府服务精神，因需而动，立足本职，恪尽职守，不断优化财政服务、提高办事效率。

各位代表，2022年全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是受疫情及宏观经济形势影响，企业订单不足、利润不高的状况仍将存续较长时间，财政增收压力加大。二是财政收支矛盾依然突出。受分税制财政体制影响，税收收入与镇级可用财力不相对称，支出项目日益增多，生态文明、乡村振兴、人居环境等支出需求不断加大。三是部门预算执行有待进一步完善。四是工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。

三、2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，落实落细“保运转、保民生、促发展”的要求。认真贯彻“以收定支”原则，强化预算刚性约束，加快建立完善现代财政制度，继续实施积极财政政策，为推动十总高质量发展提供有力支撑。

2023年的一般公共预算收入安排9000万元，比上年同期增长7%。

具体如下：

1．增值税5490万元；

2．企业所得税1650万元；

3．个人所得税600万元；

4．地方固定工商税1250万元；

5．其他税收10万元。

根据建议安排的收入预算，按现行分税制财政体制，建议2023年镇本级安排一般公共预算支出11105万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出2361万元；

2.公共安全稳定支出539万元；

3.科学技术支出 50万元；

4.教育支出240万元；

5.社会保障和就业支出2947万元；

6.卫生健康支出183万元；

7.节能环保支出15万元；

8.城乡社区支出 883万元；

9.农林水事务支出2989万元；

10.住房保障支出898万元。

四、实现2023年财政预算的主要措施

为做好2023年的财政工作，保证我镇经济发展和社会大局稳定，我们将按照镇人代会确定的工作目标，重点做好以下几个方面工作：

(一)用心抓好财政收入这一要务

将组织收入作为财政工作的第一要务，积极与税务部门联系，在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，继续加强对重点税源企业、成长型企业、外地企业、“双零”企业和关联企业的梳理排查和分析，掌握企业的生产经营、用工用地、用水用电及销售纳税等基本情况，全面堵漏补遗，做到颗粒归仓。发挥各种政策资源综合利用效率，加大对规模型企业支持服务力度，注重新税源的挖掘和培植，注重税收征管工作的调度与协调，注重税收结构的调整和优化，注重税收的指导与服务，注重存量资产的盘活和处置，合力保障收入均衡入库，扩大收入规模。

（二）精心优化支出结构这一关键

严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子”思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公”经费，进一步压降行政运行成本。不断健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制，促进预算编制更加科学、公正、高效。有效推进财政资金统筹使用，不断盘活存量资金，科学安排民生领域的财力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、重残人员、优抚对象、农村五保户等困难群体救助标准，完善精准扶贫机制，增进百姓福祉。按照“整合项目内容，统筹使用资金”原则，以优化“四大生态”为目标，全面实施乡村振兴行动计划、生态文明提升计划。推行公共财政预算精细化管理，确保民生投入得到优先保障。加大保障农业农村基础设施建设，加快城镇建设步伐。

（三）尽心规范业务管理这一环节

建立健全预决算公开长效机制，细化公开内容，逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心，进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质量。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

（四）全心强化财务监管这一底线

围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理，积极参与政府投资项目论证，强化项目前期评审，规范项目实施程序。提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，初心呼唤担当，使命催人奋进，新征程的号角已经吹响。新的一年我们将坚定信心，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，振奋精神、扎实工作，圆满完成全年各项目标任务，为推动十总高质量发展做出应有贡献!