石港镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——在石港镇第十九届人民代表大会第三次会议上
秦汉新
（2023年1月9日）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2022年，全镇完成一般公共预算收入15100万元，与去年基本持平。（具体税种明细见附件1）
（二）支出预算执行情况
2022年，全镇实现一般公共预算本级支出9567万元，同比增长0.68%。（具体支出明细见附件2）
（三）收支平衡情况
根据现行区镇财政体制，镇既得财力基数5660万元，超基数分成财力950万元，其他补助（含非税收入结算）1326万元，合计镇应得财力7936万元；全年本级支出9567万元，当年预算内赤字1631万元，通过预算外调入资金弥补，实现当年收支平衡。
二、2022年财政工作情况
2022年石港镇财政局紧紧围绕镇党委、政府决策部署，以“争第一、创唯一”为发展主线，紧盯全年目标任务，以科学发展观为统领，全面落实各项财政改革政策，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，优先保障和改善民生，使财政经济保持平稳健康发展。
（一）深入推进财源建设。推进财源建设和培养是财政部门主职主业。税源培植有措施。今年以来镇财政加强与石港税务分局、镇经发局密切联系，充分挖掘税源，狠抓收入征管；积极落实中央、省市中小微企业税收缓交及留抵退税政策，全年税收缓交超3600万元，留抵退税2318万元，为实体经济健康发展提供有力政策和资金支持。服务企业有成效。为统筹做好疫情防控和经济社会发展，有效应对经济下行压力，4月下旬起，镇财政配合南通市国资委、区政府及区财政局领导做好“服务企业大走访活动”，走进企业车间，做好惠企政策的宣传，与企业负责人真心交流、真诚以待，走访全镇规上企业20余家，及时协调解决企业在融资、物流运输、招工用工等方面的困难。另外镇财政局克服人员紧缺的困难，先后派出两名同志24小时驻守高速卡口，全程为企业货车出行服务，为全镇企业经济发展保驾护航。工作机制有创新。为完成一季度开门红，镇财政联合税务分局排出全镇28家纳税重点企业，下达季度纳税目标确保任务3570万元，并及时出台激励措施，对完成目标任务的企业进行资金扶持，为全镇完成任务奠定了坚实基础。2022年在克服全球经济下行、疫情持续影响、国家税收缓交等一系列因素，全镇完成一般预算收入15100万元。
（二）提高支出保障能力。大力压缩一般性支出，严格控制非必要非急需支出。新增项目须通过镇财政承受能力评估报告。保工资。全年累计发放工资3466万元，其中公务员960万元，事业单位549万元，镇属事业单位（含城管、环卫、振港物业等）1066万元。相关社会保障及缴费891万元。保民生。进一步完善民生保障机制，稳步提升社会困难群众救助水平。全年民生工程累计支出11000万元；通过一折通发放民政支出2844万元，惠及8040人；发放卫生健康支出1386.37万元，惠及9305人；发放优抚支出1146.84万元，惠及873人；发放耕地地力保护补贴946万元，惠及18638人；发放稻谷补贴366万元，惠及16011人；发放实际种粮农民一次性补贴401.84万元，惠及16547人。有力地保证了广大人民群众切身利益。保重点工程。为持续推动全镇基础设施建设，投资850万元建设广慧路东延工程，投资约422万元建设的农村一事一议道路相继完工；为保障锡通高速拆迁户利益，总投资约5亿元的颐港三期安置房开工建设；为改善农村生活环境，投资534万元的农村生活污水片区化治理工程。另外总投资约7000余万元的三峡捐赠工程（主要为乡村振兴先进村睹史院和示范村四港村）、农村河道、绿化等为民实施工程也有序推进。
（三）完善财政监督体系。为全面打造法治财政、绩效财政、阳光财政，今年以来，镇财政进一步强化财政和审计监管力度。加强审计监督。年初制定审计工作计划，在做好工程预决算审计的同时，侧重镇村经济责任审计和财务收支审计工作，全年完成石西、石东、马道、江海、北渡、乐观六个村党总支书记经济责任人审计，完成志田、金庄、马道、江海、广济桥、环卫所、城管队的2021年度财务收支审计。5月份通过公开招投标，重新招引全镇标底编制、标底审核、决算审计、内部财务收支审计服务单位各一家，更好地为规范全镇工程顺利开展与财务收支规范提供坚强保障。加强财政资金监督管理。为规范使用财政资金，年初把原五窑幼儿园财务管理纳入镇财政局统一核算管理，从资金申请、审核、拨付等严格按照机关财务制度进行规范，从源头上杜绝了幼儿园财务不规范行为。加强政府采购监管。年初制定政府采购计划，及时录入政府采购平台，加大财政对政府采购事前、事中、事后管理。
（四）提升财政干部形象。以作风建设提升年活动为契机，全面提升财政干部良好形象。强化党风廉政建设。全体财政干部认真参加全镇5.10警示教育大会，认真学习镇党委顾书记《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，争做可堪重用、能担大任的栋梁之才》专题党课并积极参与《青年？清廉说》活动，提高年轻财政干部的自我修养；召开专题办公会，学习传达区财政局5.10思廉日暨主题党日+活动，积极撰写学习心得，始终绷紧不想腐、不敢腐、不能腐的廉政弦；认真开展2022年“算好廉政账”专题教育月活动，围绕明大德、守公德、守私德开展“三算三查”，通过算账比对切实提高政治意识和党性修养，时刻保持为民务实清廉的政治本色，不断树立财政系统阳光透明、廉洁高效的良好形象。强化机关作风建设。为解决财政干部在日常作风建设中存在的问题，镇财政局积极参加区财政局及镇纪委组织的“三低一乱”和“中梗阻”作风问题专项整治活动，及时排出问题清单，明确整改时限，力争取得明显成效。
回首过去的一年，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政工作中还存在一些问题：
1.部门联动抓收入的合力尚未真正形成。面对日益繁重的收入任务，同时受今年宏观经济及国家相关政策影响，财政部门破解完成收入任务办法不多。另外相关经济部门联合调研的质量、频次不够。
2.可用财力规模不足以支撑当前资金需求。石港镇当前可用财力仅能维持日常正常运转，接下来，作为区二级发展平台，面临拆迁、征地、基础设施等大量资金需求，资金难以平衡。
3.财政资金监督管理有待加强，财政监督检查的权威性、震慑力有待进一步提升。
对此，在2023年我们必须采取有效措施，努力加以解决，全力推进各项工作上新台阶。
三、2023年财政预算草案
2023年全镇财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实镇十九届人代会三次会议及上级财政工作会议精神，坚持系统观念和底线思维，广泛推进财源建设；调整优化支出结构，严控一般支出，确保对重点领域和项目支持力度，严格按照预算法，牢固树立过紧日子思想，努力建设节约型、效益型公共财政，促进我镇各项事业高质量发展。
现将2023年财政预算（草案）报告如下：
（一）一般公共预算收入安排情况：
2023年一般公共预算收入建议安排16600万元，同比增长10%。（具体安排税种明细见附件3）
（二）一般公共预算支出安排情况：
根据财政收入及现行财政管理体制，2023年建议安排一般公共预算支出9677万元，同比增长1.1%。（具体安排支出明细见附件4）
（三）收支平衡情况：根据现行财政管理体制，2023年一般公共预算可用财力预计8000万元，当年地方财力来源安排财政支出9677万元，调入资金1677万元，实现当年预算收支平衡。
四、实现2023年财政预算的主要措施
一要进一步拓展壮大财力的新路径。组织收入是财政工作第一要务。面对全球经济持续下行现状，要通过支持实体经济发展来优化存量税源，通过大力发展高新技术产业、战略性新兴产业来拓展增量税源；要真正做到凝聚部门合力抓收入，坚持存量与增量两手抓、两手硬，不断充实财政“口袋”，为政府更好履行职能提供物质保障。
二要进一步把牢财政支出的铁闸门。压缩不必要支出是缓解保障需求和财力供给矛盾的有效举措。我们要切实加强支出精细管理，严格控制一般性支出和行政经费，把新增财力更多投向民生保障、城乡发展、生态建设等重点领域。积极筹措和调度资金，保证政府重点工程建设、民生资金兑付和政府日常支出。二级发展平台开发过程中，科学规划商住、商服及工业用地规模，力争做到资金平衡，略有节余。
三要进一步握紧规范理财的总把手。财政行为是否规范不仅影响党和政府形象，而且影响党群干群关系。我们要以公开透明为基本要求，以监督制约为重点，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，切实做到“法无授权不可为、法定责任必须为”，不断规范财政管理行为，有效推进依法行政落地生根。
四要进一步当好资产管理的守护者。2023年镇财政要积极主动作为，进一步参与摸排全镇国有、集体资产底数，重新登记造册，要牵头组织做好全镇国有集体资产租金收缴工作，确保资产不流失。要完善镇资产管理办公室组织架构，来全面监督资产出租出售关键环节，真正做到公平、公开、公正。
五要进一步扭住队伍建设的牛鼻子。确保干部和资金“两个安全”是财政工作的重中之重。我们要坚持挺纪于前，强化督查问责，压实“两个责任”，持之以恒转作风，坚定不移反腐败，努力打造“政治过硬、品行厚重、作风严谨、廉洁奉公、业绩一流”的财政铁军队伍，引领财政事业发展再攀新高峰。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨而繁重，让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，凝心聚力，主动作为，在积极投身于全镇高质量发展的生动实践中展现新时代财政干部新风采，在建设“强富美高”新石港的伟大征程里，勇攀高峰，再立新功！