平潮镇2024年财政预算执行

情况和2025年财政预算（草案）的报告

——2025年1月15日在平潮镇第十九届

人民代表大会第七次会议上

戴  曦

各位代表、各位同志：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

2024年财政预算执行情况

2024年，镇财政在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督指导下，围绕镇人大十九届五次会议确定的年初预算目标，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹经济社会发展，强化财政监督，硬化预算约束，努力提高财政资金使用绩效，为全镇经济健康发展和社会大局的稳定提供了有力保障。

一、预算内收支执行情况

2024年预计全镇实现一般公共预算收入65023万元（含非税收入5023万元），较2023年实绩55000万元（含非税收入3838万元）增加10023万元，同比增长18%。其中税收收入明细如下：

1. 增值税27772万元；

2. 企业所得税 6940万元；

3. 个人所得税3995万元；

4. 城市维护建设税2166万元；

5. 房产税4064万元；

6. 印花税846万元；

7. 城镇土地使用税1540万元；

8. 契税11243万元；

9. 土地增值税1434万元。

按照区镇分税制体制结算，预估我镇2024年度财政预算内可用财力为26448万元。其中：既得财力基数16826万元，超基数分成财力3295万元，专项转移支付补助1304万元，非税收入结算5023万元。

2024年度预算内支出总额为18270.63万元（其中上级专项转移支付补助1304万元），同比下降12%。其中：

1. 一般公共服务支出3309.83万元；

2. 公共安全支出1268万元；

3. 教育支出726.97万元；

4. 文化旅游体育与传媒支出5.82万元；

5. 社会保障和就业支出6297.37万元；

6. 卫生健康支出662.8万元；

7. 城乡社区支出494.77万元；

8. 农林水支出4055.15万元；

9. 交通运输支出157.41万元；

10. 住房保障支出1182万元；

11. 灾害防治及应急管理支出20万元；

12. 其他支出90.51万元。

2024年度预算内专项上解总额预计为8177万元。其中：

1. 出口退税固定上解110万元；

2. 水利站部门经费上解150万元；

3. 消防专项经费上解220万元；

4. 城乡居民医疗保险及困难群体医疗保险上解6183万元；

5. 社会福利救助上解863万元；

6. 公办幼儿园在编在职人员经费上解272万元；

7. 智慧养老服务经费174万元；

8. 其他上解205万元。

2024年度预算内资金收支相抵，基本持平。

二、预算外及政府性基金收支执行情况

1. 2024年度镇财政预算外总收入10240.89万元。

2024年度镇财政预算外总支出7891.34万元，同比增长1.5%。其中，一般公共服务支出382.02万元；国防支出89.8万元；公共安全支出311.27万元；教育支出20.6万元；社会保障和就业支出14.2万元；卫生健康支出5.97万元；城乡社区支出1972.28万元；农林水支出4300.81万元；资源勘探工业信息等支出161.85万元；灾害防治及应急管理支出28.45万元；其他支出604.09万元。

2024年度预算外资金收支相抵，当年实现结余2349.55万元。

2. 2024年度政府性基金上年结转544.88万元。政府性基金本年收入176113.8万元，其中土地出让财力结算149260.45万元（海通公司106786.45万元，平潮镇42474万元）；专项转移支付基金补助26829.71万元（其中转移支付给海通公司24566.48万元）；耕地和永久基本农田核实处置奖补资金财力结算23.64万元。

2024年政府性基金支出总额176658.68万元，其中支付海通公司131352.93万元，用于社会福利的彩票公益金支出17.13万元；污水处理费安排支出324.92万元；安排防范化解债务风险资金33000万元；支付西站大道绿化划拨费4474.59万元；农村垃圾转运站运行经费524.44万元；镇村环境奖补69万元；国有土地使用权出让收入安排的其他支出6895.67万元。

2024年度政府性基金收支相抵保持平衡。

三、2024年全年财政工作回顾

（一）围绕中心，做大收入“蛋糕”

以经济建设为中心,全力保障招商引资、项目落地资金需求，营造优质营商环境，从源头上不断支持、加强新兴财源建设。深入开展“百人百户百企”等专题走访调研，确保各项减税降费和财税优惠政策落到实处，助企纾困、降本增效。密切与经济发展、税务部门的联系，坚持依法治税、整体联动，加强税收协同共治，千方百计挖掘税收收入增长潜能。狠抓重点税源征管，对镇域重大工程项目税收实施专项监管，督促施工单位做好登记备案工作，按时间节点开票纳税。加强非税收入征管，非税电子票据开通以来,为缴款人提供了更为便利的支付服务，全年累计上缴入库非税收入5023万元。

（二）开源节流，提升支出绩效

贯彻落实中央八项规定、“六条禁令”,牢固树立政府长期过“紧日子”思想，建立健全各项财务管理制度，从严从紧抓细抓实。深化部门预算管理，强化支出预算刚性约束，提高预算编制的科学性、准确性。加强公用经费管理，始终坚持厉行节约，反对铺张浪费，大力压缩一般性支出，不断降低行政运行成本。加强镇级资产管理。开展国有资产清查专项行动，健全完善国有资产管理台账，规范经营性资产出租行为，加快存量资产盘活，确保镇级资产的保值增值。加强政府投资工程监管，从严控制新上项目。对工程立项、概算编制、招投标、竣工验收、工程结算等关键节点进行严格把关、跟踪问效，落实财政监督、审计监督责任。通过制度约束和精细化、规范化管理，力求花更少的钱办更好的事，切实提升财政支出绩效。

（三）兜牢底线，优先保障民生

始终把保障和改善民生作为财政支持的重点，发挥好财政资金补短板、兜底线作用，切实把有限的资金用在刀刃上。落实国家强农惠农政策，当年通过财政“一卡通”管理平台，打卡发放耕地地力保护、稻谷、秸秆还田等补贴1044万元，计划生育三项补助2125万元，城乡低保、重残、五保户等补助2188万元，尊老金596万元，优抚对象补助1058万元。落实通州区消费及投资刺激性政策，全年发放购房补贴1436万元。助力“三农”发展，安排配套资金2169万元，用于乡村农路、农桥、高标准农田等农村基础设施建设。支出7692万元，用于文教卫生、乡村振兴、环境整治、公共安全等民生实事工程，有力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）防范风险，压实化债责任

围绕“严控增量、化解存量”总体目标，切实推进债务“瘦身”计划，积极稳妥防范化解债务风险。通过多种手段，2024年成功安排防范化解债务风险资金3.3亿元。落实政府投资项目财政承受能力评估机制，从严测算政府新增投资项目年度可用限额，从源头上控制政府专项投资工程规模，从制度上控制新增政府性债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。千方百计降低融资成本，对符合政府债券申报条件的工程项目，优先争取、使用债券资金。

各位代表，经过全镇上下的共同努力，2024年财政各项工作任务得以顺利完成，实现了财政收支平衡的目标。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导、镇人大有力监督、各职能部门积极支持配合的结果。借此机会，谨向各位代表及各单位、各部门对财政工作的帮助和支持表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到：一方面，受宏观环境及减税降费等政策性因素影响，我镇主体税源增长乏力，后劲不足，完成收入目标任务的压力巨大；另一方面，房地产市场积弱难返，土地财政难以为继，加之安置房费用结算标准与实际建设成本倒挂，工程建设周期拉长，超期过渡费支出负担沉重，导致镇级账外负债规模不断扩大，财政资金“捉襟见肘”、大额工程款项兑付困难，财政可持续发展面临严峻挑战。这些问题的存在，有政策制度因素、有市场性因素、有惯性思维因素，需要引起全镇上下的高度重视。面对困难和挑战，我们要进一步增强忧患意识，坚定必胜信念，通过开源节流、提质增效，不断发展壮大全镇综合实力，创新财税工作举措等手段逐步加以解决。

2025年度财政预算（草案）

围绕经济工作“稳中求进，高质量发展”总基调，我镇2025年财政工作的指导思想和总体要求是：以党的二十届三中全会精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府确定的2025年度工作重点，全面落实镇人代会提出的工作目标、任务和要求，实施更加积极的财政政策，助力高质量发展取得新突破。深化零基预算改革，坚持厉行节约，狠抓增收节支、提质增效。重点保障民生、倾力服务大局、强化监督管理，不断增强财政可持续发展能力，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚实的财力保障。

本着勤俭节约、以收定支、量力而行的原则，结合我镇实际情况，镇财政2025年度收支预算建议如下：

一、一般公共收支预算（草案）

2025年度一般公共预算收入预算建议数为69000万元（含非税收入3000万元）,剔除上年不可比因素，同比增长10%左右。其中税收收入明细如下：

1. 增值税32103万元；

2. 企业所得税8041万元；

3. 个人所得税11513万元；

4. 城建税2459万元；

5. 房产税3718万元；

6. 印花税1063万元；

7. 土地使用税1374万元；

8. 土地增值税1716万元；

9. 契税4013万元。

根据现行分税制体制测算，可用财力14970万元（不含上级追加及补助指标），非税收入3000万元，合计可用财力17970万元。

2025年度一般公共预算支出镇本级安排建议数为17970万元，具体安排如下：

1. 一般公共服务支出3311万元；

2. 公共安全支出1500万元；

3. 教育支出746万元；

4. 社会保障和就业支出6793万元；

5. 卫生健康支出671万元；

6. 城乡社区支出530万元；

7. 农林水支出3069万元；

8. 住房保障支出1223万元；

9. 灾害防治及应急管理支出27万元；

10. 其他支出100万元。

二、预算外资金及政府性基金预算（草案）

1. 2025年度预算外资金收入预算建议数为7900万元。其中：

（1）上级补助收入3000万元；

（2）其他收入4900万元。

2025年度预算外支出预算安排数为7900万元。

2. 2025年度政府性基金收入预算100000万元，支出预算100000万元。

全年财政预算外及政府性基金收支预算计划，当年力争保持基本平衡。

三、圆满实现2025年财政预算目标的主要措施

圆满完成2025年财政预算收支目标，是保证全镇高质量发展的客观要求。我们将始终坚持守正创新，进一步助推财政改革，转变理财理念，因地制宜，统筹谋划，奋力打造发展型、服务型、民生型、绩效型财政。         

一是坚持服务发展，倾力培大育强财源。切实转变财政职能，坚持以服务发展为中心，支持现代化产业体系建设，在发展新质生产力、助推经济高质量发展上求实绩、见成效。强化对重点企业、重点项目的跟踪服务，培育优质财源。严格落实国家减税降费政策，持续降低企业负担，有效激发市场主体活力；助力招商引资、“筑巢引凤”，保障平潮北工业园区基础配套设施投入需求，全力支持平潮科技创新区建设，不断优化、完善营商环境。充分发挥财税政策激励引导作用，积极协助企业向上争取专项补贴资金，加大财政政策的精准扶持力度。

二是坚持整体联动，狠抓收入征管。强化使命担当，全力以赴做好收入组织工作。加强与税务部门沟通对接，咬住税收目标任务不放松，层层落实征管责任。科学研判形势，找准工作着力点、关键点，合理把握征管节奏，确保税款及时足额入库。常态化开展财税例会制度，搞好税源分析及收入趋势研判，加强对重点企业、重点行业、重点项目的税收监管，促进应收尽收。巩固综合治税成果，压实村居属地管理责任，确保既有税源不流失。

三是坚持精准投入，兜牢兜实“三保”底线。千方百计统筹调度资金，调整优化支出结构，坚持以人民为中心，补齐民生短板，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心、最迫切、最急需的领域精准提供基本公共服务。更加注重普惠民生，兜牢基层“三保”底线，切实保障困难群众基本生活，确保不发生规模性返贫致贫。集中财力用于生态文明建设、城乡融合发展，不断改善、优化人居环境、镇村面貌。支持农路农桥、高标准农田等农村基础设施提档升级，推动农业发展、农民增收、乡村振兴，不断增进民生福祉。

四是坚持守正创新，提高资金使用绩效。大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，牢固树立过“紧日子”思想，压实主体责任，从紧从严管好“钱袋子”、“账本子”。系统谋划财政发展新思路、新举措，充分发挥财政职能作用，努力提高依法行政、依法理财水平。严肃财经纪律，严格财政监管，推进零基预算改革，加快建立规范透明、科学可行、约束有力的部门预算管理制度，务求做到“无预算不开支”、“有预算不超支”，不断提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。深入推进预决算信息公开，不断扩大公开范围、细化公开内容。坚持量力而行、量财办事原则，从严控制非必要、非急需的新增工程项目。加强国有资产管理，有效盘活利用，优化资源配置。坚守底线思维，规范债务管理，防范债务风险。千方百计做好“减法”，有效遏制新增隐性债务，积极化解存量债务，切实降低融资成本。

各位代表、各位同志，今年是实现“十四五”规划的收官之年，也是推进平潮高质量发展的关键之年，做好今年的财政工作使命光荣、意义深远。让我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，化压力为动力、变挑战为机遇，拿出时不我待、只争朝夕的干劲，激发知难而进、迎难而上的拼劲，上下齐心、真抓实干、奋勇争先，为圆满实现2025年财政预算目标而努力奋斗。