各位代表：

我受刘桥镇人民政府委托，向大会报告我镇2025年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。

今年上半年，面对复杂严峻的经济形势，镇财政紧紧围绕镇党委、政府确定的年度工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化财政支出结构，加大财政监管力度，为推动刘桥镇高质量发展提供坚实的财力保证。财政预算安排坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，较好地完成了上半年的各项工作任务。

一、2025年上半年财政预算收支执行情况

（一）收入情况

2025年上半年刘桥镇预计能完成地方一般公共预算收入7040万元，占全年区下达任务1.42亿的49.6%，同比7580万元下降7.1%。下降的原因主要是调库指标减少。其中：

1.增值税完成4837万元，比去年同期5540万元减收703万元，下降12.7%；

2.企业所得税完成657万元，比去年同期722万元减收65万元，下降9%；

3.个人所得税完成462万元，比去年同期344万元增收118万元，增长34.3%；

4.城市维护建设税完成350万元，比去年同期344万元增收6万元，增长1.7%；

5.房产税完成430万元，比去年同期349万元增收81万元，增长23.2%；

6.印花税完成110万元，比去年同期97万元增收11万元，增长13.4%；

7.城镇土地使用税完成153万元，比去年同期105万元增收48万元，增长45.7%；

8.契税完成41万元，比去年同期79万元减收38万元，下降48.1%。

（二）支出情况

2025年上半年，全镇实现一般公共预算支出7603万元，占调整后预算的56.8%，其中镇本级支出为4537万元，上级追加指标支出3066万元。其中：

1.一般公共服务支出1237万元，占调整后预算的59.4%；

2.公共安全支出486万元，占调整后预算的57.8%；

3.教育支出270万元，占调整后预算的46.1%；

4.社会保障和就业支出2573万元，占调整后预算的58.6%；

5.卫生健康支出296万元，占调整后预算的58.1%；

6.城乡社区支出293万元，占调整后预算的57.4%；

7.农林水事务支出1898万元，占调整后预算的57.8%；

8.住房保障支出540万元，占调整后预算的61.3%；

9.灾害防治及应急管理支出10万元，占调整后预算的4.6%。

二、2025年上半年财政工作回顾

1.围绕财源建设，加快经济发展

始终围绕财源抓发展，以项目建设促发展，在培育优质高效税源上下功夫，为财政增收夯实基础。积极筹措资金推进刘桥工业园西区的规划和建设，提高重大项目承载能力，加强对项目建设的协调服务，加快形成新的税源增长点。对新落地项目做好服务，目前友联已投产，去年开票3000万元，新飞泰预计今年投产，普聚厂房下半年有望竣工。

2.强化征管措施，提高收入质量。

强化税收监督管理。加强税法宣传，引导企业和全社会增强依法纳税意识，自觉履行纳税义务。做好税收分析，与经发、税务部门沟通，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监控和动态管理，增强组织收入的主动性和预见性。上半年与经发局一起对销售接近规模企业的相关企业进行走访，了解企业的生产经营情况，宣传优惠政策，鼓励企业做大做强。

3.多方筹措资金，确保正常运转

继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。优先保障“三保”支出。与区财政局积极沟通，及时做好资金需求预测，与各部门联系，积极向上争取资金。按轻重缓急做好资金安排，确保机关正常运转。加强非税收入管理，分析动态原因，确保资金足额征收入库，经多方努力顺利完成了上半年非税收入任务。以国有资产清查利用专项行动为契机，加快历年往来款项清理，上半年清收了建中服装、新联市场、达新建材欠缴历年土地租金23.94万元，嘉莹服饰欠缴土地收益金6.12万元。

4.加强财政监管，提高管理效能。

着力提升财政管理的科学化、精细化，全面实施部门零基预算，搞好预算支出绩效评价，增强财政预算约束能力，切实做到“有预算不超支、无预算不开支”，实现财政资金预算、拨付、使用管理制度化、科学化、精细化，确保财政资金高效安全运行。健全完善内部财务管理制度，定期进行岗位轮换，做好内部稽核，确保资金安全。

5.注重能力提升，保证工作质量。

各岗位人员注重业务知识学习，努力提高业务水平，及时更新财政知识，适应财政发展要求。按区局要求及时做好账务处理，加强支出审核，保证各项支出准确、规范。完成了2024年度财政决算及2025年部门预算的编制。做好各项涉农补贴的发放，保证及时、准确。积极配合做好凤仙二期安置房专项债申报的跟踪工作。与建设办一起积极与相关部门联系，推进凤仙二期安置房工程尽快开工。继续做好国有资产清查利用工作，对未整改完成问题主动想办法，谋思路。及时完成区局布置的各项任务。

三、2025年下半年工作打算

1.以项目建设为载体，力争完成全年收入任务。加强与相关部门协调，对重点企业、重点项目进行跟踪服务，了解企业生产经营情况，及时做好收入分析，掌握收入进度。进一步依托工业园区西区扩建，加大招商引资力度，培植税源增长点。跟踪去年新入驻项目进展，推动普聚精密、新飞泰尽早投产，力争早日产生税收。推动勒丁机电、慧泽薄膜科技项目尽快落地，把培植壮大财源作为服务经济发展的总抓手。

2.以巡查整改为契机，促进财政工作更加规范。积极做好区巡查交办问题整改工作，认真进行总结，组织全体人员学习相关财经法规，特别是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，结合各自岗位职责，压实主体责任，认真梳理工作中存在的问题，制定整改措施。继续做好国有资产清查利用工作，完善国有资产管理。

3.以确保“三保”支出为目标，统筹做好财政资金调度。加强支出精细化管理，严控一般性支出和“三公”经费支出，调优支出结构，按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序安排支出，不断提高财政资金的使用效益。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步解放思想，坚定信心，扎实工作，为圆满实现全年财政工作任务而努力奋斗！