各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予讨论，并请列席代表提出宝贵意见。
一、2024年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2024年，全镇预计实现地方一般公共预算收入1.31亿元，占调整预算的100.8%，同比下降12%，主要原因：是去年有缓缴税入库2954万元。其中：
1、增值税9465万元，占调整预算的99.2%，同比下降13.2%；
2、企业所得税1112万元，占调整预算的101.1%，同比下降9.4%；
3、个人所得税530万元，占调整预算的106%，同比下降18%；
4、城市维护建设税679万元，占调整预算的106.1%，同比下降26.9%；
5、房产税723万元，占调整预算的106.3%，同比增长7.7%；
6、印花税180万元，占调整预算的94.7%，同比增长4%；
7、土地使用税220万元，占调整预算的104.8%，同比增长16.4%；
8、契税160万元，占调整预算的114.3%，同比增长29 %。
（二）支出预算执行情况
2024年，全镇预计完成一般公共预算支出10295万元，占调整预算的100%，同比下降3.15%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出2010万元，同比增长4%；
2.公共安全支出800万元，同比下降2.2%；
3.教育支出572万元，同比下降28.3%；
4.科学技术支出250万元；
5.社会保障和就业支出2465万元，同比下降24.5%；
6.医疗卫生支出268万元，同比下降39.8%；
7.城乡社区事务支出715万元，同比增长86.7%；
8.农林水事务支出2354万元，同比增长17%；
9.住房保障支出827万元，同比下降12.4%；
10.灾害防治及应急管理支出34万元，与去年持平。
（三）收支平衡情况
根据现行财政体制测算，预计2024年镇本级分成可用财力9525万元，镇本级支出10295万元，上解支出2000万元，财力缺口2770万元。通过从预算外专户调入资金实现收支平衡。
二、2024年财政工作回顾
（一）做好税源管控，做实税源经济
面对当前经济下行趋势，积极采取措施巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。紧紧围绕增强经济综合实力目标，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，努力夯实税源基础。与经发等部门积极配合，跟踪项目建设，推动新开工项目尽早竣工投产，力争早日产生税收。把培植壮大财源作为服务经济发展的总抓手。进一步充分发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，提升经济发展动力，配合南通一品机械等9家企业完成专项资金的申报。联合相关部门加强对企业走访，深入企业了解生产经营情况，帮助企业解决实际问题，多管齐下创新征管措施。做好对企业的服务保障，培育纳税大户，努力提高对税源的贡献份额；改善财政收入结构，加快土地出让及房地产项目的持续开发，切实增加地方一般公共预算收入及基金预算收入；加强综合治税力度，镇村联动，根本改善双零企业、关联企业的纳税外流现象，实现税源管控上下联动。
（二）加强支出管理，提高运行质量
规范预算一体化，加强财政资源统筹，坚持量入为出、有保有压，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，把兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点与落脚点，继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，定期进行各岗位互查，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。坚持以人民为中心的发展思想，突出公共财政导向，进一步优化财政支出结构，强化预算刚性约束，将更多的财力用于改善民生。
（三）强化财政监督，提高管理水平
以区国有资产清查利用专项行动为契机，制定印发了《刘桥镇国有资产管理暂行办法》《刘桥镇国有经营性资产租赁管理实施细则》《刘桥镇“镇资村管”资产管理实施办法》，积极配合国有资产清查利用专项巡查工作组做好巡查工作，查漏补缺，及时整改。加强镇级国有资产的管理，使其保值增值，做好资产盘点，加大对镇级经营性资产的摸排,完善与经营户的租赁手续，确保资产不流失；加强非税收入管理，分析动态原因，确保资金足额征收入库，完成全年目标；规范使用专项财政资金，对拨付的财政性资金加强跟踪问效、跟踪问责，做好财政资金的事前、事中、事后监督，实行全过程、实时动态的监督管理。
（四）保障民生优先，促进乡村振兴
严格落实国家各项惠农政策，聚力聚焦乡村振兴，加大对农路农桥、农田水利等基础设施的投入力度，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域的重点项目建设。坚持民生优先，2024年本级民生支出7201万元，占调整预算的69.9%。通过“一折通”系统发放尊老金、城乡低保、重残等民政优抚补贴4433万元；发放各项涉农补贴1756万元；发放计划生育补贴1707万元；缴纳城乡居民基本医疗保险1500万元。做好专项债申报工作，多方筹措资金，推进凤仙二期安置房项目开工建设。统筹安排财力用于普惠民生的农村污水治理、人居环境建设。全年河道治理、环境整治、改厕等投入1250万元，污水治理工程投入735万元，为人民群众打造安居乐业的良好环境，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，增进民生福祉。
三、2025年财政预算草案
2025年财政工作的指导思想和目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委政府确定的年度工作任务，优化财政支出结构，加大财政监管力度，为推动刘桥镇高质量发展提供坚实的财力保证。财政预算安排坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，建议2025年财政收支预算安排如下：
（一）一般公共预算收入
2025年一般公共预算收入建议数为1.4亿元，同比增长6.9%。其中：
1.增值税1.03亿元，同比增长8.8%；
2.企业所得税1188万元，同比增长6.8%；
3.个人所得税540万元，同比增长1.9%；
4.城建税691万元，同比增长1.8%；
5.房产税734万元，同比增长1.5%；
6.印花税205万元，同比增长13.9%；
7.土地使用税227万元，同比增长3.2%；
8.契税151万元，同比下降5.6%。
（二）一般公共预算支出
根据税收及财力情况，2025年建议安排一般公共预算支出10326万元，同比增长0.3%。具体安排如下：
1.一般公共服务支出2076万元，同比增长3.2%；
2.公共安全支出841万元，同比增长5.1%；
3.教育支出577万元，同比增长0.9%；
4.社会保障和就业支出2705万元，同比下降17.1%；
5.医疗卫生支出362万元，同比下降35.1%；
6.城乡社区事务支出510万元，同比下降28.7%；
7.农林水事务支出2284万元，同比增长29.7%；
8.住房保障支出880万元,同比下降6.4%；
9.灾害防治及应急管理支出91万元，同比增长167.6%。
(三）财政收支平衡情况
根据现行财政体制测算，2025年预计镇本级可用财力9712万元，镇本级支出10326万元，上解支出2000万元，预算内财力缺口2614万元。拟通过从预算外专户调入资金实现收支平衡。
四、2025年财政工作主要任务
（一）围绕财源建设，加快经济发展
要始终围绕财源抓发展，以项目建设促发展，在培育优质高效税源上下功夫，为财政增收夯实基础。推进刘桥工业园西区的规划和建设，提高重大项目承载能力，加强对项目建设的协调服务，加快推进重大项目建设，力争早竣工、早投产、早见效，加快形成新的税源增长点。
（二）强化征管措施，提高收入总量。
一是强化税收监督管理。要加强税法宣传，引导企业和全社会增强依法纳税意识，自觉履行纳税义务。要加强对重点行业、重点领域、重点税种的监控和动态管理，增强组织收入的主动性和预见性。二是多管齐下，增加非税收入。要加大非税收入的征管力度，分析动态原因，确保做到应收尽收，增加政府可支配财力。要做好“以地生财”文章，通过市场化运作方式，推动土地出让及房地产项目的持续开发，增加地方一般公共预算收入及基金预算收入。三是积极向上争取资金。要充分利用本地优势，科学编制项目，向上争取必要的扶持和补助资金，促进经济和社会发展。
（三）提高管理效能，保障正常运转。
着力提升财政管理的科学化、精细化，全面实施部门零基预算，搞好预算支出绩效评价，增强财政预算约束能力，切实做到“有预算不超支、无预算不开支”，实现财政资金预算、拨付、使用管理制度化、科学化、精细化，确保财政资金高效安全运行。认真贯彻落实过“紧日子”思想，大力压缩“三公经费”支出，努力控制行政运行成本。兴办事业必须量力而为，量入为出。对必办的事项，要在资金落实的情况下，办实办好；可办可不办的，要不办或缓办。要优先确保“三保”支出及镇党委、政府为民办实事项目和关系发展的重大项目所需资金。
（四）抓好制度建设，提升拒腐能力。
认真学习贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，联系实际，着眼于实际问题的思考和解决，开阔眼界、胸襟和思路，拓展生财、聚财和理财路径。健全完善内部财务管理制度，定期进行岗位轮换，做好内部稽核，确保资金安全。进一步增强服务意识，转变财政工作作风，增强财政干部履职的责任感、使命感和进取心。加强对《廉政准则》及《中国共产党纪律处分条例》的学习，结合各岗位实际，认真排查风险点，制订防控措施，化解廉政风险。
各位代表、各位同志，做好2025年各项财政工作，实现收支平衡，任务艰巨，责任重大，意义深远。让我们在镇党委政府的正确领导和人大的监督指导下，进一步解放思想，坚定信心，真抓实干，为圆满完成2025年的财政工作目标任务而努力奋斗！