一、2022年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022年受疫情、退税及房地产行情影响，收入比上年有所下降，预计完成地方一般公共财政预算收入57400万元，占区下达确保任务57000万元的100.7%，按时序完成区下达确保任务。

（二）支出预算执行情况

2022年一般公共预算支出预算为20360万元。预算执行过程中，经批准支出预算调整为21522万元，今年一般公共预算支出21522万元（未含区转移支付支出），同比增长6.44%，占预算调整数的100%，其中人员经费支出8211万元，民生保障支出11750万元。

（三）收支平衡情况

根据现行区镇财政体制，镇既得财力基数13643万元，超基数分成财力-4780万元，固定补助308万元，其他补助（含非税收入结算）6032万元，上解财力1285万元，合计街道应得财力13919万元；全年本级一般公共预算支出21522万元，当年预算内赤字7603万元，通过预算外调入资金弥补，实现当年收支平衡。

（四）重点支出执行情况

按照批准的年初预算和调整预算，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康、农林水等重点支出分别完成了608万元、160万元、68万元、5087万元、3566万元、7977万元。占各重点支出预算调整数均为100%。

二、2022年工作情况

2022年，金沙街道财政局在街道党工委、办事处和区财政局的正确领导和关心指导下，在街道人大工委的依法监督下，各项工作有序开展，财政运行质态稳中向好，积极培植财源、努力增加财政收入，依法理财、规范财政支出、强化精细管理、提高资金绩效，圆满完成了财政收支目标和各项财政工作任务。

（一）优化收支结构，集中财力办实事

1、加强收入管理，立足财源谋增长

强化税源变动监测与税收分析，定期会同经发局、税务部门开展重点税源企业调研工作，宣传财税政策，汇总企业发展情况及政策需求及时掌握重点税源企业的纳税情况（尤其是对房地产、建筑业），充分调动税务部门征管主观能动性，挖掘增收潜力。扎实做好税源培育，服务二级产业平台项目，保障资金需求。今年，受疫情、退税及房地产行情影响，收入比上年有所下降。

2、强化预算约束，持续为民谋福祉

做好财政预决算及财务报告，完成2021年财务决算，做好与区财政年终财务结算及上年度基础数据清理备份工作，科学编制2022年财政预算，健全政府预算体系，加强统筹整合，提高财政资金使用效益。做好春节资金筹集及资金兑付工作，确保机关正常运转和基础设施建设资金的及时兑付；全面树牢“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费预算规模，强化预算约束。确保惠农惠民补贴资金通过“一折通”及时、足额、安全地发放到位，全年发放各项惠农补贴资金3160万元，23000 名农户，涵盖24000人，计税面积39581.25亩。认真开展财政承受能力风险评估论证，加强建设项目的投资管理，严格项目投资预算的执行；做好与上级有关部门土地租金结算及到村分配工作，及时拨付各类村级补助资金。

（二）积极履行职能，严格监管抓落实

1、摸清家底盘活资产

强化资产管理，建立健全资产台账，出台街道闲置资产处置方案，开展街道资产清查及经营性资产内部清理工作，做好到期资产续租工作及可变现资产的评估工作和变现准备工作，规范操作，对到期资产进行评估和公开拍租；开展剩余安置房源清查，成立专班规范操作，对169套19226.29㎡房源进行公开拍卖，通过三轮拍卖，拍售19套收入2092.1万元，比起拍价溢价16.9万元，确保了资产保值增值，资产收益最大化。全年清理收缴房租144.7万元，疫情减免36.2万元。

2、加强监管化解风险

配合省、区巡视组做好巡视工作，提供相关巡视资料，认真做好巡视整改“后半篇”文章，做好了区委巡视组问题答复及整改工作。完成了二建改制欠款收缴及挂账往来清理工作；结合巡查整改问题开展工程项目、拆迁安置项目、内部往来专项核查及清理工作；

做好国有公司移交衔接工作，与圆宏集团对接，完成了国有平台公司财务移交及部分资产基础资料移交工作。对移交中存在的问题进行了商讨，拿出解决方案，确保移交工作有序完成；加强审计监督，规范送审流程，今年完成街道内审项目41个，送审金额220.87万元，核减金额8.29万元，核减率3.75%。

（三）不断激发活力，谋求创新强管理

1、强化队伍素质建设

克服人少事多等困难，合理安排人员分工，设置岗位AB角，做到事事有人做、人人有岗位、岗岗有责任。抓好青年干部培育，以培养“三能”干部为目标，鼓励年轻同志走到一线，磨炼本事增长才干，努力打造作风过硬的财政干部队伍。

2、夯实支部建设，恪守“一岗双责”

加强街道财政局党支部建设，加强对干部职工意识形态工作的引领、指导和督查，把意识形态工作作为重大政治任务列入财政工作计划并严格落实；认真开展党员冬训活动及各项主题教育活动，召开支部民主评议党员和组织生活会，查摆问题清单，狠抓整改落实；党员干部当模范作表率，切实推进从严治党向纵深发展，建立“首问责任制”台账登记制度，努力提升大家的廉政建设和作风建设水平。

3、围绕中心工作，展现财政良好风貌

组织开展“村村到、户户进、人人访”集中走访活动，让党和政府的真情关爱温暖民心；积极参与防疫工作，全程参加核酸检测工作；组织参与夏季秸秆禁烧及文明城市创建工作。

三、存在问题

2022年较好地完成了各项财政工作，但也面临着多方面的困难和问题。如财政收入增长后劲不足，税收结构不尽合理，房地产业不景气等问题，刚性支出增长较快，收支矛盾压力不减等问题。

四、2023年财政预算草案

2023年财政预算安排的基本原则：一是厉行节约，硬化约束。认真落实中央、省、市、区关于过“紧日子”的决策部署，坚持精打细算，量入为出，从严从紧控制“三公两费”，坚决压减非必要、非急需的运行保障项目。严格落实财政承受能力论证制度，确保财政平稳高效运行。二是讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进资金和绩效深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

现将2023年财政预算（草案）报告如下：

(一）一般公共预算收入安排情况：

2023年一般公共预算收入建议安排55000万元，同比增长22.75%。

（二）一般公共预算支出安排情况：

根据财政收入及现行财政管理体制，2023年建议安排一般公共预算支出18985万元，同比下降11.8%。

（三）收支平衡情况：根据现行财政管理体制，2023年一般公共预算可用财力预计16901万元，当年地方财力来源安排财政支出18985万元，调入资金2084万元，实现当年预算收支平衡。

五、下一步工作打算

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，金沙街道财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕街道党工委、办事处和区财政局的中心任务，全力稳增长、惠民生、促改革、防风险，把握机遇、善作善成。

1.突出财源培育，强化收入管理。坚持把财源建设放在首位，积极培育重点税源，财政收入在上年收入实绩（剔除一次性收入因素）的基础上增长5%左右；开展重点税源企业调研，强化税源变动监测与税收分析，服务好二级平台项目建设，加大财税政策扶持力度，持续增强企业获得感，不断优化税源结构和收入结构，提高收入含金量。

2.盘活存量资产，提高管理效能。持续加大固定资产管理力度，组织开展固定资产清查登记工作，严格规范账务处理，强化实时动态监督，做到“底数清、情况明”；建立健全资产台账，按时做好街道房产租金收缴、催缴及到期房产续租工作，加强所辖资产安全检查力度；继续开展可售房源清理工作，按照“宜售则售、宜租则租”的原则，盘活资产、增加收益，做好可变现资产的评估和拍卖工作，确保资产保值增值，实现收益最大化，增加财政非税收入。

3.规范支出行为，严格预算约束。将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制预算，坚持“三保”支出在财政预算安排中的优先顺序，着力压减一般性和非刚性、非急需支出，严格控制“三公”经费，把紧把牢支出关口，持续调优支出结构，加强资金统筹调度，确保把有限的资金用在“刀刃”上，切实为街道重大政策落实、重大项目实施、重大改革推进、重大应急事件做好财政保障。

4.加强内部监督，防范化解风险。严格执行街道出台的机关管理规章制度，组织政策宣传和业务培训，强化内部权力运行制约，保障财政资金运行规范透明、安全高效；高质量开展辖区工程项目审计和行政事业单位财务审计工作，扎实做好巡视巡察问题整改“后半篇文章”；严格执行化债资金预算安排比例，在财力容许的范围内，按区下达指标，有序推进债务化解；开展财政承受能力风险评估论证，积极履行就地就近监管职能；开展街道内部往来清理工作，认真核查、逐笔分析，持续提升财务集约化管理水平。

5.夯实组织建设，抓好业务融合。坚持以党建引领财政业务攻坚，不断强化“财”服从服务于“政”的意识，严格执行“三会一课”制度，全面落实“一岗双责”，加大岗位风险排查，将党风廉政建设任务细化到岗位、分解到个人、具体到环节，持续推进从严治党向纵深发展，确保干部和资金“两个安全”。充分发挥法治对财政固根本、稳预期、利长远的支撑保障作用，把“为民 便民 惠民”的价值内涵凝聚成依法高效理财的强大精神力量。

接下来，金沙街道财政局将深入学习贯彻党的二十大精神，时刻坚守“以人民为中心”的价值取向，充分发挥财政保障“压舱石”作用，把依法理财、为民惠民的要求贯穿到财政管理全过程，秉持“闯”的精神，“创”的劲头，“干”的作风，为全面推进中国式现代化金沙实践作出财政贡献！